Resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones

Listado de los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones

XXVIII) La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados

XXVIII-A) Resultados de licitación pública e invitación a por lo menos tres personas

EJERCICIO	PERÍODO QUE SE INFORMA	TIPO DE PROCEDIMIENTO	MATERIA	EXPEDIENTE	VÍNCULO A CONVOCATORIA	FECHA DE CONVOCATORIA	DESCRIPCIÓN DE OBRA	VÍNCULO A FALLO DE ACLARACIONES	VÍNCULO A DICTÁMENES	VÍNCULO A CONTRATO	JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN	MONTO SIN IMPUESTOS	MONTO CON IMPUESTOS	INICIO DE PLAZO	FIN DE PLAZO	ORÍGEN DE RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VÍNCULO A CONVENIO MODIFICATORIO	VÍNCULO A INFORME DE AVANCE FÍSICO	VÍNCULO A INFORME DE AVANCE FINANCIERO	VÍNCULO A ACTA DE RECEPCIÓN	VÍNCULO A DOCUMENTO DE FINIQUITO	DOCUMENTO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS	ACTA DE FALLO ADJUDICATORIO	COMUNICADO DE SUSPENSIÓN ANTICIPADA	ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE TRABAJOS EJECUTADOS	FACTURA O DOCUMENTO DE REQUISITOS FISCALES
2019	1er. Trimestre	Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	N/D	N/D	01/01/2019	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	$ 0.00 MXN	$ 0.00 MXN	01/01/2019	31/03/2019	Federales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Invitación a cuando menos tres personas	Obra Pública	COMAPA-REY-PROP-001-019-IR	Abrir	09/04/2019	REHABILITACIÓN DE RED DE SUBCOLECTOR DE 168.00 ML CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO NOVAFORT DE 18" DE DIÁMETRO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES SINALOA Y TAMAULIPAS EN LA COLONIA RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Abrir	Abrir	Abrir	CONSIDERANDO QUE REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS REQUERIDAS, RESULTANDO LA PROPUESTA ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ORGANISMO	$ 960,070.01 MXN	$ 1,113,681.21 MXN	06/05/2019	16/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PROP-002-019-IR	Abrir	02/07/2019	FONTANERÍA Y OBRA CIVIL DE BOMBEO EN PLANTA POTABILIZADORA BENITO JUÁREZ INTERCONEXIÓN DEL TANQUE ELEVADO METALICO DE 4200 M3 A SECTOR JUÁREZ-MAQUILADORA EN PPBJ	Abrir	Abrir	Abrir	Fue la mejor propuesta	$ 778,772.54 MXN	$ 903,376.15 MXN	02/08/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	Abrir	Abrir	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-005-019-LP	Abrir	03/12/2019	EQUIPAMIENTO DE TANQUE SUPERFICIAL DE 30,000 M3 EN LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO SEGUNDA ETAPA, QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE 2 EQUIPOS DE 200 HP Y UN Q= 210 LPS Y CARGA DE 49 MCA, PARA ABASTECER AL SECTOR PONIENTE; 2 EQUIPOS DE 100 HP Y Q= 150 LPS, CARGA DE 34.92 MCA, PARA ABASTECER EL REBOMBEO EN LA CALLE RÍO PURIFICACIÓN; 1 EQUIPO DE 60 HP Y Q= 100 LPS, CARGA DE 30 MCA PARA ABASTECER AL SECTOR PEMEX; REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE POTABILIZACIÓN ACELERADA QUE CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE MOTORREDUCTORES DE EJES PERPENDICULARES DE 4 TRENES DE ENGRANAJES, 1 TREN CÓNICO HELICOIDAL Y 3 TRENES CILÍNDRICOS HELICOIDAL POTENCIA 1 HP; REHABILITACIÓN DE CLARIFICADOR NO. 1, INCLUYE: MOTORREDUCTORES MODELO MRPA4-PV-125-ESP, POTENCIA 1 HP, ESTRUCTURAS DE FLOCULACIÓN, SISTEMA ELÉCTRICO, LIMPIEZA INTERIO R Y DESAZOLVE, MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA GIRATORIA PARA ARRASTRE DE LODOS.	Abrir	Abrir	Abrir	Reune las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas	$ 11,494,531.46 MXN	$ 13,333,656.49 MXN	30/12/2019	29/03/2020	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-006-019-LP	Abrir	03/12/2019	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES #4, SEGUNDA ETAPA CONSISTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE PLANTA DE EMERGENCIA, SISTEMA DE OLORES, FONTANERÍA, TELEMETRÍA, OBRA CIVIL, MATERIAL ELÉCTRICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Abrir	Abrir	Abrir	Reune las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas	$ 9,844,545.37 MXN	$ 11,419,672.63 MXN	30/12/2019	29/03/2020	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-007-019-LP	Abrir	03/12/2019	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 18" DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD DE 578 M EN LAS CALLES DISTRITO FEDERAL Y ENCINO EN LA COLONIA LOS MUROS	Abrir	Abrir	Abrir	Reune las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas	$ 2,726,844.89 MXN	$ 3,163,140.07 MXN	31/12/2019	30/03/2020	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Licitación pública	Obra Pública	COMAPA-REY-PRODDER-008-019-LP	Abrir	03/12/2019	REHABILITACIÓN DE SEDIMENTADORES, BIOFILTROS, ESPESADORES, PUESTA EN MARCHA DEL DIGESTOR NO. 1 EN LA PTAR NO. 2.	Abrir	Abrir	N/D	Reune las condiciones legales, tecnicas y economicas requeridas	$ 3,807,448.55 MXN	$ 4,416,640.32 MXN	30/12/2019	19/04/2020	Federales	Recursos Federales	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

XXVIII-B) Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

EJERCICIO	PERÍODO QUE SE INFORMA	TIPO DE PROCEDIMIENTO	CATEGORÍA	EXPEDIENTE	AUTORIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE OBRA	UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA	FIRMA DE CONTRATO	CONTRATO	MONTO SIN IMPUESTOS	MONTO CON IMPUESTOS	INICIO DE PLAZO	FIN DE PLAZO	ORÍGEN DE RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONVENIO MODIFICATORIO	INFORME DE AVANCE FÍSICO	INFORME DE AVANCE FINANCIERO	ACTA DE RECEPCIÓN	DOCUMENTO DE FINIQUITO
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29406	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996.INCLUYENDO PARAMETROS DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES/CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/10/2018	N/D	$ 10,250.00 MXN	$ 11,890.00 MXN	31/10/2018	14/11/2018	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29625	Abrir	CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 01 ( DEL 01-06 DE ENERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS .	GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	01/01/2019	N/D	$ 36,746.53 MXN	$ 39,686.25 MXN	01/01/2019	15/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29626	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 01 ( DEL 01-06 DE ENERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/01/2019	N/D	$ 9,779.83 MXN	$ 10,562.22 MXN	01/01/2019	15/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29628	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 2 ( DEL 7-13 DE ENERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/01/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.01 MXN	01/01/2019	15/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29629	Abrir	4 LLANTAS NO. 185 R14 C/ PARA UNIDAD 1028 NISSAN ESTAQUITA MOTOR 2.4 PLACA WJ-04-552 SERIE 3NDD14508K019057	512 AGUA RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2019	N/D	$ 11,112.00 MXN	$ 12,889.92 MXN	07/01/2019	18/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29630	Abrir	4LLANTAS NO. DE 185 R14 C/ DE UNIDAD 1019 ESTAQUITA NISSAN 2008 PLACA WJ04544 SERIE 3N6DD14SX8K028476	560 COORD. DE ING. Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2019	N/D	$ 11,112.00 MXN	$ 12,889.92 MXN	07/01/2019	21/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29631	Abrir	100 BULTOS DE CEMENTO	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2019	N/D	$ 25,800.00 MXN	$ 29,928.00 MXN	07/01/2019	21/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29632	Abrir	2 PZAS. EXTREMIDAD CAMPANA PVC 12" 305MM CLASE 7 HIDRAULICO , 2 PZAS. DE EXTREMIDAD CAMPANA PVC 10" 250MM CLASE 7 HIDRAULICO , 3 PZA. DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 12" DE 1/4" DE ESPESOR , 3 PZA. DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 10" DE 1/4" DE ESPESOR , 3 PZA. DE EMPAQUE DE NEOPRENO PARA BRIDA DE 8" DE 1/4" DE ESPESOR , 72 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 4" X 7/8" CON TUERCA , 24 PZA. DE TORNILLO DE FOFO 3 1/2" X 3/4" CON TUERCA / PARA INTERCONEXION Y REFUERZO EN LINEA DE LLENADO Y SALIDA A CISTERNA DE AMPLIACION SAN VALENTIN CALLE FLOR DE LAVANDA Y FLOR DE ALMENDRO	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2019	N/D	$ 17,291.58 MXN	$ 20,058.23 MXN	07/01/2019	21/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29633	Abrir	12 TUBO SANITARIO SERIE 20 DE 8" , 6 TUBO SANITARIO SERIE 20 DE 6" , 6 SILLETA SANITARIO 6" , 6 CODOS SANITARIO 6X45,20 MTS. MANGUERA AZUL PARA TOMA DE AGUA 1/2, 10 COPLES DE REPARACION DE 1/2, 20 MTS. DE MANGUERA AZUL PARA TOMA DE AGUA 3/4, 10 COPLES DE REPARACION DE 1/2/ PARA CAIDO SAN LUIS ENTRE FERROCARRI PTE Y JUAREZ COL. CENTRO	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/01/2019	N/D	$ 29,179.50 MXN	$ 31,513.86 MXN	07/01/2019	21/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29637	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 2 ( DEL 07-13 DE ENERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	07/01/2019	N/D	$ 19,526.58 MXN	$ 21,088.71 MXN	07/01/2019	21/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29640	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	10/01/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	10/01/2019	24/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29643	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 03 ( DEL 14-20 DE ENERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	11/01/2019	N/D	$ 4,500.00 MXN	$ 47,850.00 MXN	11/01/2019	25/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29644	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 03 ( DEL 14-20 DE ENERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERA EN ESTE ORGANISMO,	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	11/01/2019	N/D	$ 47,685.18 MXN	$ 51,500.00 MXN	11/01/0201	25/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29645	Abrir	1 TANQUE DE 208 LT. DE ACEITE PARA PARA SISTEMA HIDRAULICO MCA. QUAKER STATE / PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/01/2019	N/D	$ 11,479.00 MXN	$ 13,315.64 MXN	14/01/0201	28/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29647	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 03 ( DEL 14-20 DE ENERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	14/01/2019	N/D	$ 13,531.30 MXN	$ 14,613.80 MXN	14/01/2019	28/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29649	Abrir	1 AFINACION VEHICULAR SENCILLA/ DE UNIDAD 168 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2004 SERIE 3GBEC14X44M111135	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	14/01/2019	N/D	$ 1,800.00 MXN	$ 2,088.00 MXN	14/01/2019	28/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29650	Abrir	1 REVISION Y/O REPRACION DE CABEZA / PARA UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 MEDICION E INSPECCION SERIE KLMD6A08DC046548 PLACAS XHR1906	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	14/01/2019	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	14/01/2019	28/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29651	Abrir	10 CAJAS DE ROLLOS DE USUARIOS ( SE ANEXA MUESTRA) PARA USO EN CAJAS	401 INGRESOS Y EGRESOS	GERENCIA FINANCIERA	14/01/2019	N/D	$ 9,800.00 MXN	$ 11,368.00 MXN	14/01/2019	28/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29652	Abrir	2 SUMADORA CELICA CA 305TS 12 DIGITOS/ LA SUSTITUYE CELICA CA-304TS 12 DIJITOS PREVIAMENTE AUTORIZADO POR REQUISITOR	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	15/01/2019	N/D	$ 5,559.20 MXN	$ 6,448.67 MXN	15/01/2019	29/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29653	Abrir	24 PZAS. DE CARTAPACIOS CON CAP. PARA 800 HOJAS 5", 16 PZAS. CARTAPACIOS CON CAPACIDAD DE 3" , 10 PZAS. DE CAJAS PARA ARCHIVO OFICIO T1.	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/01/2019	N/D	$ 8,919.60 MXN	$ 10,346.74 MXN	15/01/2019	29/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29654	Abrir	1 CAJA DE SOBRES MANILA T/OFICIO, 20 DIARIOS, 5 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA , 5 CAJAS DE SEPARADORES DE HOJAS T/CARTA , 5 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO,10 CAJAS DE BROCHES BACO #7,10 CAJAS DE BROCHES BACO #8 , 5 PAQ. DE PASTAS PARA ENGARGOLAR T/CARTA ,5 PAQ. DE PASTAS PARA ENGARGOLAR T/OFICIO	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/01/2019	N/D	$ 13,609.10 MXN	$ 15,786.56 MXN	15/01/2019	29/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29655	Abrir	12 CAJA DE HOJAS T/CARTA , 5 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA , 50 CAJAS DE LIGAS , 50 CINTA MAGICAS , 13 CAJA DE CLIPS #2 , 10 CAJA DE MARCA TEXTOS ( 5 AMARILLOS Y 5 VERDE) , 10 CAJAS DE PLUMAS ( 5 AZUL Y 5 NEGRA ) , 30 CAJA DE GRAPAS , 3 PAQ. DE OPALINA GRUESA	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/01/2019	N/D	$ 17,824.70 MXN	$ 20,676.65 MXN	15/01/2019	29/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29656	Abrir	15 CARTAPACIOS DE 1"	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	15/01/2019	N/D	$ 1,048.50 MXN	$ 1,216.26 MXN	15/01/2019	29/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29660	Abrir	100 BULTOS DE CEMENTO	591 COORD. MTTO. Y CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 25,800.00 MXN	$ 29,928.00 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29662	Abrir	4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO ARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.COL.NVO.TAMPS.Y LATERAL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL.FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 43,080.00 MXN	$ 49,972.80 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29663	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. COL.NVO.TAMPS.Y COL. PUERTAS DEL SOL. DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 21,540.00 MXN	$ 24,986.40 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29664	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RSIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.LOS FARAONES FRACC.LAS PIRAMIDES .MES DE FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 10,770.00 MXN	$ 12,493.20 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29665	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.FARAONES FRACC.PIRAMIDES . DEL MES DE FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 4,500.00 MXN	$ 24,986.40 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29666	Abrir	1 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. COL.REV.Y LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL DE NORMA 004-SEMARNAT-2002., 1 CARACTERIZACION DE LODOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB. COL.REV.Y LATERAL DE CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL DEACUERDO A NORMA 052 SEMARNAT-2005 MES DE FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 46,300.00 MXN	$ 53,708.00 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29667	Abrir	1 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002, 1 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL PIRAMIDES UB. AVE.FARAONES DE ACUERDO A LA NORMA 052-SEMARNAT 2005 . DEL MES DE FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/01/2019	N/D	$ 23,150.00 MXN	$ 26,854.00 MXN	17/01/2019	31/01/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29668	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	18/01/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29669	Abrir	7 CAJAS DE 2 TANTOS DE 9 1/2 X 11 CON 1500 HOJAS C/U	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	18/01/2019	N/D	$ 12,292.00 MXN	$ 14,258.72 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29670	Abrir	10 CARTAPACIOS DEL #5, 8 CARTAPACIOS DEL #3, 5 CARTAPACIOS DEL #2	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/01/2019	N/D	$ 3,329.50 MXN	$ 3,862.22 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29671	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 04 ( DEL 21-27 DE ENERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE COMAPA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	18/01/2019	N/D	$ 48,796.30 MXN	$ 52,700.00 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29672	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 04 ( DEL 21-27 DE ENERO DEL 2019 ) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	18/01/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29673	Abrir	2 CARTUCHO DE TONER HP 85A LASER JET- NEGRO	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	18/01/2019	N/D	$ 4,360.00 MXN	$ 5,057.60 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29675	Abrir	1 DESTAPA CAÑOS CON CINTA PLANA 12 MTS-, 1 PALA PUNTA REDONDA CON MANGO MADERA LARGO , 1 BARRETA DE PUNTA DE 1" X 1.75 MTS. , 1 MARRO DE 12" X 4LBS. MANGO MADERA , 1 MARRO 36" X 12LBS. MANGO MADERA , 1 LLAVE AJUSTABLE DE 10", 1 LLAVE AJUSTABLE DE 12", 1 LLAVE STILSON DE 10" , 1 LLAV E STILSON 14", 1 SOPLETE CON MANGUERA PARA GAS , 1 TANQUE DE GAS LP DE 5 KG / PARA REALIZAR REP- EN ESCUELAS	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	18/01/2019	N/D	$ 7,200.20 MXN	$ 8,352.23 MXN	18/01/2019	01/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29677	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 04 ( DEL21-27 DE ENERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	21/01/2019	N/D	$ 31,781.91 MXN	$ 34,324.46 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29678	Abrir	6 CARTAPACIOS DE #5, 4 CARTAPACIOS DEL #3, 2 CARTAPACIOS DEL #2	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/01/2019	N/D	$ 1,835.40 MXN	$ 2,129.06 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29679	Abrir	30 PZA. EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3" EN 75MM SIST. INGLES RD-26, 30 PZA. DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 3" EN 75MM, SIST. INGLES RD-26, 8 PZA. DE EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 6" EN 150MM SIST. INGLES RD-26, 8 PZA. DE EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 6" EN 150MM SIST. INGLES RD-26	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/01/2019	N/D	$ 22,289.00 MXN	$ 25,855.24 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29681	Abrir	50 TUBOS SANITARIO PVC DE 6" DE DIAMETRO , 50 CODOS SANITARIO DE PVC DE 45" X 6" DE DIAM.	591 COORD. MTTO. Y CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/01/2019	N/D	$ 48,150.00 MXN	$ 55,854.00 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29682	Abrir	2 CAJAS DE HOJAS T/CARTA	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/01/2019	N/D	$ 1,650.00 MXN	$ 1,914.00 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29683	Abrir	10,000 HOJAS PARA NOMINA CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/01/2019	N/D	$ 13,000.00 MXN	$ 15,080.00 MXN	21/01/2019	05/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29685	Abrir	2 CARTUCHO DE TONER HP 85A LASER JET NEGRO, 15 CARTAPACIOS DE 1"	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	23/01/2019	N/D	$ 6,306.70 MXN	$ 7,315.77 MXN	23/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29686	Abrir	1 CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASER JET CP 1025 NW -CE310A, 1 CE311 A, 1 CE312A, 1 CE313A	209 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/01/2019	N/D	$ 7,016.00 MXN	$ 8,138.56 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29687	Abrir	30 MTS.3 DE ARENA / PARA DIF. PUNTOS DE LA CD.	591 COORD. MTTO. Y CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2019	N/D	$ 13,800.00 MXN	$ 16,008.00 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29688	Abrir	4 LIBROS FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA	201 COORD RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/01/2019	N/D	$ 929.20 MXN	$ 1,077.87 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29689	Abrir	30 MTS. 3 DE GRAVA	591 COORD. MTTO. Y CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/01/2019	N/D	$ 13,800.00 MXN	$ 16,008.00 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29690	Abrir	1 FUENTE DE PODER ATX DE 24 PINES	201 COORD RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/01/2019	N/D	$ 480.00 MXN	$ 556.80 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29691	Abrir	6 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP7040 MODELO BROTHER TN330	304 MEDICION E INSPECCION	GCIA COMERCIAL	25/01/2019	N/D	$ 11,818.20 MXN	$ 13,709.11 MXN	24/01/2019	08/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29693	Abrir	BATERIAS DE 13 PLACAS DE 12 V 750 AMP. PARA UNIDAD 1002 ESTAQUITA NISSAN 2008 NUM. DE SERIE 3N6DD14S98K024631 NO. DE PLACA WJ 04523	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GCIA TECNICA Y OP	25/01/2019	N/D	$ 1,950.00 MXN	$ 2,262.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29694	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05 ( DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	25/01/2019	N/D	$ 48,796.30 MXN	$ 52,700.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29695	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05 ( DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	25/01/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29695	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 05 ( DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	25/01/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29696	Abrir	1 RECTIFICACION GRAL. DE CABEZAS , RECTIFICACDO DE ASIENTOS, VALVULAS Y CEPILLADO , 1 JUEGO DE EMPAQUES , 1 SONDEAR EL RADIADOR , 1 CAMBIAR ACEITE Y FILTRO , 1 MANO DE OBRA , DE UNIDAD 1034 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1888 SERIE KL1MD6A03DC04189	304 MEDICION E INSPECCION	GCIA COMERCIAL	25/01/2019	N/D	$ 6,628.00 MXN	$ 7,688.48 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29697	Abrir	1 JUEGO DE CABLES, 1 FILTRO DE AIRE , 1 FILTRO DE GASOLINA , 4 BUJIAS DE PLATINO , 1 FILTRO DE ACEITE , 1 TAPA Y ROTOR , 1 BOTE DE CARBOCLINER/ UNIDAD 1002 ESTAQUITA NISSAN 2008 NO. DE SERIE 3N6DD14S98K024631 NO. DE PLACA WJ-04523	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GCIA TECNICA Y OP	25/01/2019	N/D	$ 1,260.00 MXN	$ 1,461.60 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29698	Abrir	5 CUBETAS DE 19LTS. C/U DE ACEITE PARA TRANSMISION MANUAL NO. MCA. MEXLUB , 2 CUBETAS DE 19 LTS. C/U DE ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA MCA. MEXLUB / MATERIAL P/MTTO. A UNIDADES VACTOR´S EN GRAL.	512 AGUAS RESIDUALES	GCIA TECNICA Y OP	25/01/2019	N/D	$ 10,750.00 MXN	$ 12,470.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29699	Abrir	1 REV. Y/O REP. DEL SIST. ELECTRICO /COMPUTADORA PRINCIPAL , 3 REELAY, 2 CONECTORES , 1 MANO DE OBRA/UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1909SERIE KL1MD6A01DC046178	304 MEDICION E INSPECCION	GCIA COMERCIAL	25/01/2019	N/D	$ 26,200.00 MXN	$ 30,392.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29701	Abrir	4 PAQ. PROTECTORES DE HOJA P/CONTENER HOJAS T/CARTA ANTIESTATICO MULTIPLES PERFORACIONES , BORDE REFORZADO T/ 23.5 X 28.5 CM C/100 PZAS. C/U , 2 CAJA DE PASTAS P/ENGARGOLAR DE COLOR NEGRO T/CARTA , 2 CAJAS DE PASTAS TRANSPARENTES P/ENGARGOLAR T/CARTA , 2 CAJA DE PASTAS P/ENGARGOLAR DE COLOR AZUL T/CARTA , 3 CAJAS DE CARPETAS C/100 PZAS. COLR MANILA T/CARTA , 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 1" C/CUBIERTA DE PROPILENO , 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 2" CON CUBIERTA DE PROPILENO , 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 3" C/CUBIERTA DE PROPILENO , 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4" C/CUBIERTA DE PROPILENO , 12 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5" CON CUBIERTA DE PROPILENO	570 PROYECTO INTEGRAL SANAMIENTO	GCIA TECNICA Y OP	25/01/2019	N/D	$ 9,595.40 MXN	$ 11,130.66 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29702	Abrir	200 MTS,3 DE CALICHE	520 AGUA POTABLE	GCIA TECNICA Y OP	25/01/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 32,480.00 MXN	25/01/2019	11/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29704	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 05 ( DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERECIAS	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	28/01/2019	N/D	$ 24,333.69 MXN	$ 26,280.39 MXN	28/01/2019	13/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29707	Abrir	10 TON DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 140 LTS. LTS. DE EMULSION / PARA CALLE FLOR DE ALELY ESQ.CON DE LAS FLORES COL. SAN VALENTIN	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	29/01/2019	N/D	$ 29,519.80 MXN	$ 34,242.97 MXN	29/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29712	Abrir	10 TON. DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE , 150 LTS. DE EMULSION / PARA CALLE QUINTANA ROO Y SAN LUIS COL. CENTRO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	29/01/2019	N/D	$ 29,715.50 MXN	$ 34,469.98 MXN	29/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29718	Abrir	3 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA CALLE QUINTNA ROO Y SAN LUIS COL. CENTRO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	29/01/2019	N/D	$ 7,650.00 MXN	$ 8,874.00 MXN	29/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29719	Abrir	8 M3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE / PARA PLANTA BENITO JUAREZ COL. VOLUNTAD Y TRABAJO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	30/01/2019	N/D	$ 20,400.00 MXN	$ 23,664.00 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29720	Abrir	2 MAGENTA 951 CN051AL ( HP OFFICEJET PRO 8100) , 1 BLACK 950 CN049AL ,1 YELLOW 951 CN052AL , 1 CYAN 951 CN050AL	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	30/01/2019	N/D	$ 4,109.58 MXN	$ 4,767.11 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29721	Abrir	15 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	208 CENTRO DE COPIADO	GCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2019	N/D	$ 12,375.00 MXN	$ 13,365.00 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29722	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA PUBLICITARIA DE ADM. 2018-2021 DE 24MTS. X 3MTS. (LOGOS DE NUEVA ADMINISTRACION) EDIFICIO LONGORIA PARTE FRONTAL.	204 SERVICIOS GENERALES	GCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2019	N/D	$ 39,400.00 MXN	$ 45,704.00 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29724	Abrir	15 CAJAS DE PAPEL P/SANITARIO DE 6 PZAS. C/U , 15 CAJAS DE PAPEL P/MANOS DE 6 PZAS C/U , 2 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9KGS. C/U , 7 PORRONES DE MAESTRO LIMPIO , 7 PORRONES DE CLORO, 15 PZAS. DE MICROFIBRAS	204 SERVICIOS GENERALES	GCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2019	N/D	$ 17,027.00 MXN	$ 19,751.32 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29725	Abrir	1 REVISION Y / O REPARACION DEL SISTEMA DE CLUTCH / VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACA SERIE 1FVAC3DJX9HAK4781	512 AGUAS RESIDUALES	GCIA TECNICA Y OP	30/01/2019	N/D	$ 49,200.00 MXN	$ 57,072.00 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29726	Abrir	5 CARTUCHOS TONER HP 950 BLACK , 2 CARTUCHO DE TONER HP951 CYAN , 3 CARTUCHO TONER HP 662 NEGRO , 3 CARTUCHO DE TONER HP 662 COLOR	202 RECURSOS MATERIALES	GCIA ADMINISTRATIVA	30/01/2019	N/D	$ 8,242.00 MXN	$ 9,560.72 MXN	30/01/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29729	Abrir	5 BOTES LIMPIADORES DE CIRCUITOS Y TARJETAS ELCT. , 5 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO	107 SISTEMAS	GCIA GENERAL	31/01/2019	N/D	$ 1,650.00 MXN	$ 1,914.00 MXN	31/01/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29733	Abrir	30 CAJA DE GRAPAS C/5000 C/UNA , 10 CAJA DE PLUMAS COLOR NEGRO , 10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL , 2 CAJAS DE LAPIZ DEL #2 C/100 C/UNA , 30 PAQ. DE POST IT CHICO , 5 CAJA DE CLIPS # 2 CON 10 / CAJITAS C/UNA , 5 CAJA DE CLIPS JUMBO C/10 CAJITAS C/UNA , 2 CAJAS DE HOJAS T/OFICIO , 15 CINTAS PARA DUCTO , 50 CINTAS MAGICAS	208 CENTRO DE COPIADO	GCIA ADMINISTRATIVA	31/01/2019	N/D	$ 11,906.00 MXN	$ 12,858.48 MXN	31/01/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29734	Abrir	2 TORRES DE CD-R CON 50 C/UNA , 2 TORRES DE DVD-R CON 50 C/UNA , 5 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA CON 6 C/UNA , 15 LIBRETAS PROFESIONALES , 15 LIBRETAS P/TAQUIGRAFIA , 10 TABLAS DE APOYO T/OFICIO , 20 CAJAS DE SUJETA DOCUMENTOS BC -51, 20 CINTA CANELA	208 CENTRO DE COPIADO	GCIA ADMINISTRATIVA	31/01/2019	N/D	$ 6,793.50 MXN	$ 7,336.98 MXN	31/01/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29735	Abrir	2 CAJA DE HOJAS T/CARTA	101 ORGANO DE CONTROL	GCIA GENERAL	31/01/2019	N/D	$ 1,650.00 MXN	$ 1,782.00 MXN	31/01/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29736	Abrir	1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 06 ( DEL 04-10 DE FEBRERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	01/02/2019	N/D	$ 41,388.89 MXN	$ 44,700.00 MXN	01/02/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29737	Abrir	1000 CUENTA PUENTE / PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 06 ( DEL 04-10 DE FEBRERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRATCTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	01/02/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	01/02/2019	15/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29739	Abrir	525 CME/ 1 REV. Y/O REP. DE BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP, 4" MCA. BARNES MOD. 4SEH-1004, SERIE : C85490 INV. 077. / EBAR 16 COL. ROMA EQUIPO #1	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/02/2019	N/D	$ 36,800.00 MXN	$ 42,688.00 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29740	Abrir	525 CME/ 1 REV. Y/O REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP, 4" MCA. NABOHI MOD. BCB-04-104, SERIE 08078879, / PARA EBAR 7 ZONA CENTRO EQUIPO #1	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GCIA TECNICA Y OP	01/02/2019	N/D	$ 29,800.00 MXN	$ 34,568.00 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29741	Abrir	520 AGUA POTABLE / 3 PZAS. DE ABRAZADERAS ESPECIALES DE 4" O PARA TUBO DE ASBAESTO 4" CON RANGO 121-131MM. PARA PORFIRIO DIAZ Y P. J. MENDEZ ZONA CENTRO RIO GUAYALEJO / RIO PURIFICACION Y ALAMO , COL. LONGORIA	520 AGUA POTABLE	GCIA TECNICA Y OP	01/02/2019	N/D	$ 21,300.00 MXN	$ 24,708.00 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29744	Abrir	100 BULTOS DE CEMENTO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	01/02/2019	N/D	$ 25,800.00 MXN	$ 29,928.00 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29745	Abrir	100 TUBO DE CPVC DE 1/2" , 30 LLAVES DE INSERCION DE 1/2" DE CO. , 30 LLAVES DE CUADRO C/ CAMPANA DE 12"DE CO. , 20 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 1/2" , 50 LLAVES DE JARDIN DE PVC DE 1/2" , 30 ABRAZADERA DE PVC DE 3 X 1/2" , 30 CODOS ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE CPVC , 150 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 1/2", 30 COPLES DE REPARACION DE 1/2" DE CPVC , 20 TEE DE CPVC DE 1/2"	591 TOMAS Y DESCARGAS	GCIA TECNICA Y OP	01/02/2019	N/D	$ 36,376.50 MXN	$ 42,196.74 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29749	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	107 SISTEMAS/	GCIA GENERAL	01/02/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	01/02/2019	16/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29750	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 06 ( DEL 04-10 DE FEBRERO DEL 2019) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	04/02/2019	N/D	$ 46,860.96 MXN	$ 50,609.84 MXN	04/02/2019	18/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29753	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	107 SISTEMAS	GCIA GENERAL	07/02/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29754	Abrir	1 CREMALLERA DE DIRECCION/ PARA UNIDAD 1035 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACAS WHR-19-05 SERIE KL1MD6A09DC037499	304 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	07/02/2019	N/D	$ 2,925.00 MXN	$ 3,393.00 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29755	Abrir	1 PALANCA DE CAMBIOS , 1 CABLE DE CLUTCH/ PARA UNIDAD 1043 BLANCO 2013 PLACAS XHR-1898 SERIE KL1MD60A04DC043128	304 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	07/02/2019	N/D	$ 3,700.00 MXN	$ 4,292.00 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29756	Abrir	1 HORQUILLA LADO PILOTO , 1 VARILLA LARGA , 2 TERMINALES COMPLETAS , 1 BRAZO AUXILIAR , 2 ROTULAS DE ABAJO , 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS , 1 JUEGO DE HERRAJES/ PARA UNIDAD 1018 NISSAN 2008 WJ-04543 BLANCA SERIE 3N6DD14S28K026186	560 ING. Y PROYECTOS	GCIA TECNICA Y OP	07/02/2019	N/D	$ 5,060.00 MXN	$ 5,869.60 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29757	Abrir	1 SELLO DE RECIBIDO FECHADOR AUTOENTINTABLE PAR LA GERENCIA FINANCIERA ( SE ANEXA MUESTRA) , 1 SELLO CON LA LEYENDA "PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO" AUTOENTINTABLE ( SE ANEXA MUESTRA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GCIA FINANCIERA	07/02/2019	N/D	$ 1,890.00 MXN	$ 2,041.20 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29758	Abrir	4 PZA. DE ABRAZADERAS ESPECIALES 12" RANGO (ANCHO DE BANDA) 12"A14" MCA. SMITH BLAIR O SIMILARES ./ PARA FUGA EN LINEA DE CONDUCCION 24" PRINCIPAL DE ALIMENTACION A REBOMBEO JARACHINA CRUCERO BLVD. MIGUEL ALEMAN E BETHOVEN Y ELIAS PIÑA COL.NARCISO MENDOZA.	520 AGUA POTABLE	GCIA TECNICA Y OP	07/02/2019	N/D	$ 22,746.00 MXN	$ 26,385.36 MXN	07/02/2019	21/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29759	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 07 ( DEL 11-17 DE FEBRERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS .	1000 CUENTA PUENTE	GCIA GENERAL	08/02/2019	N/D	$ 48,425.93 MXN	$ 52,300.00 MXN	08/02/2019	22/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29760	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 07 ( DEL 11-17 DE FEBRERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	08/02/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	08/02/2019	22/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29764	Abrir	20 CODO DE PVC DE 90X1" DE DIAMETRO , 6 CONECTOR DE PVC ROSCA IXT. DE 1" DE DIAMETRO , 5 REDUCCION DE PVC DE 1" A 3/4" , 4 COPLE DE REPARACION DE 1" DE DIAMETRO , 4 LLAVE DE JARDIN DE PVC DE 1" DE DIAMETRO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/02/2019	N/D	$ 1,254.00 MXN	$ 1,454.64 MXN	11/02/2019	25/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29765	Abrir	15 VARILLAS DE 3/8, 10 ARMEX/ MAT. REQUERIDO PARA ELABORACION DE CAJA DE VALVULAS	591 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/02/2019	N/D	$ 6,437.50 MXN	$ 6,952.50 MXN	11/02/2019	25/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29766	Abrir	50 PZAS. DE COPLES DE REP- PVC ROSCABLES DE 3/4" PARA COBRE ,200 MTS. DE MANGUERA HIDRAULICA AZUL DE 3/4" , 30 PZAS. DE ABRAZADERAS DE FOFO DE 3" X 1/2"	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/02/2019	N/D	$ 35,110.60 MXN	$ 37,919.45 MXN	11/02/2019	25/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29767	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/02/2019	N/D	$ 37,500.00 MXN	$ 43,500.00 MXN	11/02/2019	25/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29770	Abrir	1 DIBLITO DE CARGA	303 FACTURACION	GERENCIA COMERCIAL	13/02/2019	N/D	$ 1,891.77 MXN	$ 2,043.11 MXN	13/02/2019	27/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29771	Abrir	5 FRASCOS DE DPD CATALAGO 2105528 MCA. HACH / PARA USO EN LABORATORIO	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/02/2019	N/D	$ 39,150.00 MXN	$ 45,414.00 MXN	13/02/2019	27/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29772	Abrir	1 KIT STANDARES 1413 US/CM CATALOGO 47371 MCA. TERMO SCIENTIFIC , 1 KIT STANDARES 100 US/CM CATALOGO 47369 MCA. TERMO SCIENTIFIC / PARA USO EN LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/02/2019	N/D	$ 8,740.00 MXN	$ 10,138.40 MXN	14/02/2019	28/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29773	Abrir	1 BATERIA DE 17 PLACAS 850 AMP. / UNIDAD #156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA PLACAS S/P SERIE 3GBJC34R54M109843	525 CME	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/02/2019	N/D	$ 3,250.00 MXN	$ 3,770.00 MXN	14/02/2019	28/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29774	Abrir	10 ABRAZADERA DE 4" X 3/4" , 10 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 3/4" , 6 MTS. DE TUBO ROGIDO TIPO M DE 3/4" PVC , 5 CODO DE PVC DE 90 X 3/4" , 5 REDUCCION DE PVC DE 1" X 3/4" , 5 TEE DE CPVC DE 1" X 3/4" , 4 LLAVE DE CUADRO DE 1" DE DIAMETRO, 4 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1" DE DIAMETRO , 30 MTS. DE TUBO DE PVC TIPO M DE 1" DE DIAMETRO	591 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/02/2019	N/D	$ 27,017.43 MXN	$ 29,178.82 MXN	14/02/2019	28/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29775	Abrir	1 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO , 6 PZA. DE MARCA TEXTOS AMARILLO , 5 PZA. DE CORRECTOR EN PLUMA , 3 PAQ. DE POS IT DE 400 NOTAS CUBO T/ 5X5 CM DE COLORES , 6 CAJAS DE CLIPS STANDAR INOXIDABLE #1 , 6 CAJAS DE CLIPS STANDAR INOXIDABLE #2 , 1 PAQ. DE CINTA GRIS ANCHA 3MM C/6, 1 PAQ. DE CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 44X 100 M CON 6 , 1 PAQ. DE SOBRES CARTERA PARA CD Y DVD T/ 12.7X12.5 CM PAPEL BOND BCO. C/100, 1 PAQ. DE INKJET PRINTABLE DVD +R WHITE HUB PRINTABLE, NO STACK RING CON 50 PZAS. CAPACIDAD 4.7GB P/N 94917 SPEED UP TO 16X , 1 PAQ. DE CD RECARGABLE DE VELOCIDAD 1X,2X, Y 4X, CAPACIDAD 700 MB ( 736, 819,200 BYTES) 79" 57" CON 50 PZAS.	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/02/2019	N/D	$ 4,029.20 MXN	$ 4,673.87 MXN	14/02/2019	28/02/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29776	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 08 ( DEL 18-24 DE FEBRERO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/02/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29777	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 08 ( DEL 18-24 DE FEBRERO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/02/2019	N/D	$ 48,425.93 MXN	$ 52,300.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29780	Abrir	10 MEDIDORES DE 1 PULGADA PLASTICO , 6 MEDIDORES DE 2 PULGADAS BRIDA	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 45,312.92 MXN	$ 52,562.99 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29782	Abrir	1 CAJA C/25 PZAS. DE LAMPARAS MERCURIAL DE 60 WATTS. , 10 PZAS. DE LAMPARAS DE 14 WATTS , 20 PZAS. DE MICAS TRANSPARENTE 2X4 PIES PARA LAMPARAS , 10 PZAS.DE CINTAS DE AISLAR 3M/ MAT. PARA MTTO. AL ALUMBRADO DE OF. LONGORIA	204 SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/02/2019	N/D	$ 8,435.00 MXN	$ 9,784.60 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29783	Abrir	1 CAJA DE 100 MTS. DE CABLE VIACON #10 , 20 MTS. DE TUBO PVC CONDUIT ( VERDE) DE 3/4" DIAM. , 4 PZAS. DE COPLES PVC 3/4" DIAM., 4 PZA. DE CONECTOR MACHO PVC 3/4" DIAM. , 2 PZAS. DE CODOS DE PVC 3/4" DIAM. , 1 PZA. DE LAMPARA SUB-URBANA CARCAZA DE ALUMINIO COMPLETA , 3 PZA. DE FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS. ENTRADA DE 40 , 1 BOTE DE PEGAMENTO DE PVC ( CHICO) PARA USO EN REHABILITACION DE ALUMBRADO EN REBOMBEO DE JARACHINA	204 SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/02/2019	N/D	$ 5,090.00 MXN	$ 5,904.40 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29784	Abrir	2 TECLADOS CON SALIDA USB / PARA EL DEPTO. DE SOLUCIONES Y JUBILADOS	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 317.60 MXN	$ 343.01 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29786	Abrir	20 GALONES DE AGUA DESTILADA / PARA PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA	503 LABORATORIO	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 2,340.00 MXN	$ 2,714.40 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29787	Abrir	1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE MCA. BARNES DE 4" CON MOTOR HONDA DE 13 H P MODELO 27M-GX390. PARA LLENADO DEL TRANSPORTE DE LODOS DE LA PTAR 2 A PTAR 1 PARA TRATAMIENTO Y DISPOSICION . PARA COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/02/2019	N/D	$ 30,100.00 MXN	$ 34,916.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29788	Abrir	100 COPLES DE REDUCCION 1/2 A3/4, 100 CODOS 3/4 COBRE , 100 CONECTORES MACHO 3/4, 100 CONECTORES HEMBRA 3/4 , 100 COPLES SOLDABLES 3/4, 100 PASTA PARA SOLDAR FLUX BOTE NEGRO , 100 COPLES DE REPARACION DE 1/2 AMERICANO ,	304 MEDICION E INSP	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 41,714.00 MXN	$ 45,051.12 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29790	Abrir	10,000 FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO PARA LIMITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE / SE ANEXA FORMATO	306 ALTOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 45,000.00 MXN	$ 52,200.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29791	Abrir	2,000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO ORIGINAL Y DOS COPIAS, CON LOGO NUEVO DE ADMINISTRACION 2018-2021 DEL FOLIO 45001 EN ADELANTE	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/02/2019	N/D	$ 3,000.00 MXN	$ 3,480.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29792	Abrir	10 CAJAS C/1000 FORMATOS DE CONTRATOS SE ANEXA LOGOS ACTUALIZADOS	305 CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	15/02/2019	N/D	$ 45,000.00 MXN	$ 52,200.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29793	Abrir	20 BITACORAS DE OBRACON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 2 COPIAS ( 1 COLOR ROSA Y 1 COLOR AMARILLO ) PAPEL CALCA , LINEAS TENUES SIN NUMERO DE FOLIO , SE ANEXA EJEMPLO .	540 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/02/2019	N/D	$ 1,900.00 MXN	$ 2,204.00 MXN	15/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29796	Abrir	2 TINTA NEGRA LASER JET 130 A P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO MFP 176N	100 GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	19/02/2019	N/D	$ 3,563.80 MXN	$ 3,848.90 MXN	19/02/2019	08/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29797	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA, 3 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/02/2019	N/D	$ 8,847.90 MXN	$ 9,555.73 MXN	21/02/2019	13/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29799	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 09 ( DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. / PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	22/02/2019	N/D	$ 47,592.59 MXN	$ 51,400.00 MXN	22/02/2019	15/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29800	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 09 ( DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO AL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	22/02/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	22/02/2019	15/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29804	Abrir	100,00 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	27/02/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	27/02/2019	15/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29805	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 10 (DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	01/03/2019	15/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29806	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 10 (DEL 04 AL 10 DE MARZO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/03/2019	N/D	$ 50,000.00 MXN	$ 54,000.00 MXN	01/03/2019	15/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29812	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 10 (DEL 04 DE MARZO AL 10 DE MARZO DEL 2019 ) PARA SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	04/03/2019	N/D	$ 34,644.21 MXN	$ 37,415.75 MXN	04/03/2019	18/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29813	Abrir	1 SELLO AUTOTINTABLE, PARA FIRMA DEL COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES/ 100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL LIC. HUGO LEAL LOPEZ . COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES.	202 REC. MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 1,360.00 MXN	$ 1,468.80 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29814	Abrir	100 TARJETAS DE PRESENTACION PARA C.P.A. RIGOBERTO GUTIERREZ IBARRA. GERENTE ADMINISTRATIVO. (SE ANEXA MUESTRA)	200 GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 375.00 MXN	$ 405.00 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29815	Abrir	CONOS DE TRANSITO COLOR NARANJA DE 28" DE ALTURA CON CINTA REFLEJANTE, (PARA USO DEL PERSONAL DE DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE ORGANISMO.	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 10,236.00 MXN	$ 11,054.88 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29816	Abrir	20ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLO DE 300 MTS. (PARA ACORDONAR LOS CAIDOS Y SOCAVONES EN LA CIUDAD)/20ROLLOS DE CINTA DE PELIGRO ROJO DE 300 MTS. (PARA ACORDONAR LOS CAIDOS Y SOCAVONES EN LA CIUDAD)	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 4,712.00 MXN	$ 5,088.96 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29817	Abrir	1 TELEFONO INALAMBRICO(BETCH) MODELO CS6114-11(PARA USO DEL DEPTO.	209 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 866.50 MXN	$ 1,005.14 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29818	Abrir	12 CINTAS LOAD-IN PARA IMPRESORA ZXP SERIES 3, 1300 PORTAGAFETES TRANSPARENTES VERTICALES C/BRONCE, 8 PAQUETES DE TARJETAS PLASTICAS PREMIUM PARA IMPRESORA ZEBRA(CON 100 TARJETAS)	209 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 26,908.80 MXN	$ 31,214.21 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29819	Abrir	10 CJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 50 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA NO. 18, 01 BOTE DE SACAPUNTAS CON 150 PZAS. 03 PAQUETE3S DE OPALINA BLANCA DELGADA, 04 PAQUETES DE OPALINA BLANCA GRUESA, 10 TIJERAS, 5 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA CON 100 CADA UNA, 05 CUADERNOS PROFESIONALES DE RAYA.05 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS, 30 CINTAS MAGICAS.(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/03/2019	N/D	$ 13,740.60 MXN	$ 14,839.85 MXN	05/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29821	Abrir	5 CALCULADORA DE 12 DIJ., 05 ENGRAPADORAS DE TIRA COMPLETA., 03 CJAS DE PROTECTORES T/CARTA CON 100., 02 PAQ. PASTA P/ENGARGOLAR T/CARTANEGRA., 02 PAQ. PASTA P/ENGARGOLAR T/CARGA TRANSPARENTES.., 02 CJAS DE BORRADORES CUADRADO C/20., 50 PAQ. DE POST IT GRANDE., 05 CJAS DE PLUMAS COLOR NEGRA., 05 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL.(PARA EXISTENCIA EN CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/03/2019	N/D	$ 7,904.50 MXN	$ 8,536.86 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29822	Abrir	01 SACAPUNTAS ELECTRICO., 01 SUMADORA PRINTAFORMM-1444 ELECTRICA RUSO RUDO., 01 CHAROLA METALICA PORTALAPIZ PARA CAJON DE ESCRITORIO.(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/03/2019	N/D	$ 3,834.00 MXN	$ 4,140.72 MXN	06/03/2019	19/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29823	Abrir	25 PZAS MICROFIBRAS AZULES, 20 PZAS. FIBRAS LAVATRASTES, (VERDES)., 30 PZAS. RAID CASA JARDIN., 02 PORRONES DE WINDEX., 8 PORRONES DE JABON LIQUIDO., 15 ATOMIZADORES., 5 RECOGEDORES., 10 PZAS. BOTE DE BASURA.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/03/2019	N/D	$ 14,902.00 MXN	$ 17,286.32 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29825	Abrir	10 RODILLOS DE MANERAL, 2 ESTENCIONES PARA RODILLO, 3 ESPATULAS DE 3", 5 BROCHAS DE 3", 3 BROCHAS DE 2", 1 CHOCLAIN, 2 PINCELES DE 1/2, 5 KG. DE TRAPOS INDUSTRIALES. (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO OFNAS. FORANEAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/03/2019	N/D	$ 2,750.00 MXN	$ 3,190.00 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29827	Abrir	2MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO ARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.COL.NVO.TAMPS.Y LATERAL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL.FEBRERO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 24,986.40 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29828	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB.AVE.LOS FARAONES FRACC.LAS PIRAMIDES .MES DE MARZO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2019	N/D	$ 10,770.00 MXN	$ 12,493.20 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29829	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL EFLUENTE SEGUN NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYE PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y 2 UB. COL.NVO.TAMPS.Y COL. PUERTAS DEL SOL. MES DE MARZO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2019	N/D	$ 21,540.00 MXN	$ 24,986.40 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29830	Abrir	4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGUN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996 INCLUYENDO ARAMETRO DQO P/PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UB.COL.NVO.TAMPS.Y LATERAL CANAL RODHE PUERTAS DEL SOL.MARZO 2019	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/03/2019	N/D	$ 43,080.00 MXN	$ 49,972.80 MXN	06/03/2019	20/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29833	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPTO)	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	07/03/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	07/03/2019	21/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29834	Abrir	10 CJAS DE REGISTRADORES VERDES PARA ARCHIVO, 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 2", 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 4", 5 CARTAPACIOS BLANCOS DE 5".(PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	07/03/2019	N/D	$ 12,730.00 MXN	$ 14,766.80 MXN	07/03/2019	21/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29835	Abrir	40 JACKS, 4 BOTES DE ESPUMA LIMPIADORA PARA CPU, 4 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO, 4 BOTES LIMPIADORES DE TABLILLAS ELECTRONICAS, 4 BOTES LIMPIADOR DE PANTALLAS. 6 PASTA TERMICA PARA PROCESADOR (MANHATTA), 4 ROLLOS DE SERVILLETAS AZULES (SCOTT) USO EN EL DEPTO)	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	07/03/2019	N/D	$ 5,397.40 MXN	$ 6,260.98 MXN	07/03/2019	21/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29836	Abrir	4 MEMORIAS DE USB 8 GB.(PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	08/03/2019	N/D	$ 476.00 MXN	$ 552.16 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29837	Abrir	I CARGADOR PARA LAPTO UNIVERSAL, 1 CONECTOR PARA DISCOS DUROS EXTERNOS SATAHDD USB.(PARA USO DEL DEPTO.)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/03/2019	N/D	$ 1,311.10 MXN	$ 1,520.88 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29838	Abrir	5 CARTAPACIOS DE 1", 5 CARTAPACIOS DE 2", 5 CARTAPACIOS DE 4", 5 CARTAPACIOS DE 5", 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS.(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL/	GERENCIA GENERAL	08/03/2019	N/D	$ 2,937.10 MXN	$ 3,172.07 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29839	Abrir	15 CJAS DE ROLLOS IMPRESOS CON 60C/U(ADJUNTO MUESTRA)	315 OFNAS. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	08/03/2019	N/D	$ 14,700.00 MXN	$ 17,052.00 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29840	Abrir	4 ENGRAPADORAS (TIRA COMPLETA), 4 CARTUCHOS PARA IMPRESORA COLOR CYAN MODELO CZ119AL, 4 CARTUCHOS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO MOD. CZ119AL(PARA USO DEL DEPARTAMENTO).	108 COORDINACION CIAC/	GERENCIA GENERAL	08/03/2019	N/D	$ 3,617.20 MXN	$ 4,195.95 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29841	Abrir	1CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606 dn MODELO CE278A(SE ANEXA MUESTRA	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	08/03/2019	N/D	$ 2,943.00 MXN	$ 3,178.44 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29842	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 11 (DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/03/2019	N/D	$ 50,462.96 MXN	$ 54,500.00 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29843	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 11( DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO(SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29846	Abrir	12 TONELADAS DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE, 170 LTS. DE EMULSION.(ESTOS MATERIALES Y SERVICIOS ARRIBA ESPECIFICADOS SE USARAN EN: CALLE HERON RAMIREZ ENTRE MICHOACAN Y COLIMA COL. RODRIGUEZ.)	591 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/03/2019	N/D	$ 35,450.00 MXN	$ 41,122.00 MXN	08/03/2019	22/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29849	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 11 (DEL 11 DE MARZO AL 17 DE MARZO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	11/03/2019	N/D	$ 45,444.89 MXN	$ 49,080.48 MXN	11/03/2019	25/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29852	Abrir	1 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA (NOM-127 SSA1-94)EN OBRA DE TOMA EN RIO BRAVO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA PASTOR LOZANO, 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA BENITO JUAREZ, 1 ANALISIS TRIHALOMETANOS EN PLANTA RANCHO GRANDE.	503 LABORATORIO COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/03/2019	N/D	$ 41,000.00 MXN	$ 47,560.00 MXN	13/03/2019	27/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29853	Abrir	500 SELLOS PARA MEDIDORES(60CM) PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	13/03/2019	N/D	$ 7,750.00 MXN	$ 8,990.00 MXN	13/03/2019	27/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29856	Abrir	1 COMPUTADORA MARCA GENERICA, PROCESADOR CORE 15, DISCO DURO 1 Tb, memoria ram 8 Gb, MONITOR 17" MOUSE	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	13/03/2019	N/D	$ 15,694.15 MXN	$ 16,949.68 MXN	13/03/2019	27/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29858	Abrir	800 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 200 TEFLON 3/4, 50 CONECTOR HEMBRA COBRE DE 1/2, 200 CODOS USOS CPVC 1/2.(PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	13/03/2019	N/D	$ 15,597.50 MXN	$ 18,093.10 MXN	13/03/2019	27/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29859	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 12 (DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019) PARA OPERACION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/03/2019	N/D	$ 47,314.81 MXN	$ 51,100.00 MXN	15/03/2019	29/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29860	Abrir	PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 12 (DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	15/03/2019	29/03/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29863	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 12 (DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	18/03/2019	N/D	$ 29,333.36 MXN	$ 31,680.03 MXN	18/03/2019	08/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29865	Abrir	2 DISCOS DE FRENOS TRASEROS./ 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS/1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS/1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS (UNIDAD 1044 CAMION FORD 350 MOD. 2013)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2019	N/D	$ 5,300.00 MXN	$ 5,724.00 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29866	Abrir	10 BLOCK DE 50 SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES C/U EMPEZANDO CON NO. DE FOLIO 2251 EN ADELANTE (LOGOS NUEVOS). PARA USO DE SERVICIOS GENERALES.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/03/2019	N/D	$ 2,425.00 MXN	$ 2,619.00 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29867	Abrir	1 TELEFONO INALAMBRICO ANALOGO CON BASE DOBLE (PARA USO EN EL DEPTO. DE COMPRAS)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/03/2019	N/D	$ 2,875.00 MXN	$ 3,335.00 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29868	Abrir	2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/03/2019	N/D	$ 1,700.00 MXN	$ 1,836.00 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29869	Abrir	900 CONECTORES HEMBRA CPVC 1/2, 300 TEFLON 3/4, 100 CONECTORES HEMBRA COBRE DE 1/2 (PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORDINACION DE MEDIDORES/	GERENCIA COMERCIAL	20/03/2019	N/D	$ 18,774.00 MXN	$ 21,777.84 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29870	Abrir	/100 BULTOS DE CEMENTO	510 COORDINACION DE AGUA RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2019	N/D	$ 26,400.00 MXN	$ 28,512.00 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29871	Abrir	3 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" PARA CORTADORA DE CONCRETO(PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2019	N/D	$ 18,390.00 MXN	$ 19,861.20 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29872	Abrir	1 KIT DE CLOUCH/ 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS/ 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS/ 1 LITRO DE LIQUIDO PARA FRENOS/ 2 JUEGOS DE HERRAJE PARA FRENOS TRASEROS. (UNIDAD 1028 NISSAN ESTAQUITAS MOTOR 2.4)	546 TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/03/2019	N/D	$ 4,280.00 MXN	$ 4,622.40 MXN	20/03/2019	10/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29873	Abrir	100 BULTOS DE CEMENTO (PARA REALIZAR BACHEOS, REP. DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 26,400.00 MXN	$ 28,512.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29874	Abrir	5000 ADOBONES (PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 35,000.00 MXN	$ 37,800.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29875	Abrir	1 CABLE PARA CLOUCH(UNIDAD 1043 BLANCO 2013)	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	21/03/2019	N/D	$ 480.00 MXN	$ 518.40 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29876	Abrir	6 CARTAPACIOS DE 5"/6 CARTAPACIOS DE 3"/2 TONER HP LASERJET 130A-NEGRO/2 TONER HP LASERJET 130A-MAGENTA/2 TONER HP LASERJET 130A-CIAN/2 TONER HP LASERJET 130A- AMARILLO(PARA USO DE LA GERENCIA GENERAL)	100 GERENCIA GENERAL/	GERENCIA GENERAL	21/03/2019	N/D	$ 19,477.20 MXN	$ 21,035.38 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29877	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES(PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 37,500.00 MXN	$ 40,500.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29878	Abrir	8 PERIKAS DEL NO. 8/ 8 STILSON DEL NO. 10, 16LLAVES ESPAÑOLAS DE 1/2, 8 ARCOS CON SEGUETA MARCA TRUPER, 8 CINTAS METRICAS DE 5 MTS, MARCA TRUPER, 8 BROCAS DE 1/2", 8 BROCAS DE 3/4", 8 BERBIKI, 20 HOJAS DE SEGUETA LENOX, 05 MARTILLOS TIPO CARPINTERO MARCA TRUPER (HERRAMIENTA NECESARIA PARA CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS)	591 TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 17,124.02 MXN	$ 19,863.86 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29879	Abrir	50 BLOCK DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN DEL FOLIO 2501 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 CON ORIGINAL Y 1 COPIA EN PAPEL SENSITIVO "CON LOGOS NUEVOS" ( PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 12,075.00 MXN	$ 13,041.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29880	Abrir	1 CREMALLERA DE DIRECCION/1 LITRO DE ACEITE HIDRAULICO(UNIDAD 156 CHEVROLET 3500 2004 BLANCA)	525 MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 5,030.00 MXN	$ 5,432.40 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29881	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	21/03/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29882	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS T/CARTA, 5 CAJAS DE SOBRES PARA DINERO C/500. C/U. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 10,626.50 MXN	$ 11,476.62 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29884	Abrir	/10 CJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO/10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL/5 GRAPADORAS TIRA COMPLETA/5 COJINES PARA SELLO/5 CJAS DE RESISTOL EN BARRA C/6 C/UNA., 30 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES/50 CJAS. DE CLIPS NO. 2 C/100 C/UNA./2 -01 CJA. DE HOJAS T/DOBLE CARTA/3 CAJAS DE HOJAS T/LEGAL (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 11,453.00 MXN	$ 12,369.24 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29885	Abrir	6 CJAS DE ROLLO PARA CERTIFICADORAS EPSON 1192 (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	21/03/2019	N/D	$ 4,500.00 MXN	$ 5,220.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29886	Abrir	/1 REGULADOR DE VOLTAJE 2000WO2KBA(PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 1,286.60 MXN	$ 1,491.30 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29888	Abrir	15 BROCAL DE CONCRETO CON TAPA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 42,750.00 MXN	$ 49,590.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29890	Abrir	/20 BULTOS DE CEMENTO/10 BULTOS DE YESO (PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 6,480.00 MXN	$ 6,998.40 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29891	Abrir	/1 BATERIA DE 17 PLACAS (UNIDAD NO. 117 PICK UP CHEVROLET 1996)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29892	Abrir	/1 BATERIA DE 9 PLACAS (UNIDAD 1022 ESTAQUITA NISSAN 2008)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/03/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29893	Abrir	/ 1 RECTIFICAR ASIENTOS, VALVULAS, CEPILLAR Y CALIBRAR/1 JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA/1 AJUSTADORES CABEZA DE TIEMPO (KIT COMPLETO)/5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR/1 FILTRO DE ACEITE/1 BOMBA DE ACEITE (UNIDAD 1021 ESTAQUITA NISSAN COLOR BLANCO 2000)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/03/2019	N/D	$ 7,600.00 MXN	$ 8,208.00 MXN	21/03/2019	11/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29894	Abrir	/1 REVISION Y/O REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO (TIENE LLAVE BLOQUEADA)	522 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 8,600.00 MXN	$ 9,288.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29895	Abrir	/TECLADOS CON ENTRADA USB	306 COORD. ALTOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	22/03/2019	N/D	$ 298.00 MXN	$ 321.84 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29896	Abrir	/50 BLOCK DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN DEL FOLIO 15001 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 CON ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO "CON LOGOS NUEVOS"(PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/03/2019	N/D	$ 10,125.00 MXN	$ 10,935.00 MXN	22/03/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29898	Abrir	3000 ADOBONES	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29900	Abrir	400 CODOS CPVC 1/2, 400 CONECTOR MACHO CPVC 1/2, 400 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2, 400 COPLE PEGABLE CPVC 1/2, 400 SEGUETAS, 400 COPLE DE REPARACION CPVC 1/2 (BCO. AMERICANO) PARA USO DEL PERSONAL DE CORTES Y RECONEXIONES.	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	22/03/2019	N/D	$ 29,044.00 MXN	$ 33,691.04 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29901	Abrir	/1 DISPENSADOR DE AGUA((PARA USO DE AREA DE OFICINA)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 2,740.74 MXN	$ 2,960.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29902	Abrir	/2 DIARIOS 4 MANOS/2 ENGRAPADORAS METALICAS STD/1 PERFORADORA DE 2 PERFORACIONES/6 CINTA CALCULADORA KORES	402 DEPTO CJAS. EXTERNAS	GERENCIA FINANCIERA	22/03/2019	N/D	$ 824.80 MXN	$ 956.77 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29903	Abrir	/500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES(PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 37,500.00 MXN	$ 40,500.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29904	Abrir	1 KIT DE CLOUCH/1 ROTULA Y TERMINAL	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	22/03/2019	N/D	$ 3,700.00 MXN	$ 3,996.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29905	Abrir	1 SELLO DE GOLPE CON LA LEYENDA RECIBIDO CON FECHADOR/1 SELLO DE GOLPE CON LA LEYENDA SURTIDO CON FECHADOR/1 SELLO DE GOLPE CON LA LEYENDA CANCELADO (TODOS LOS SELLOS CON LOGOS NUEVOS"	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/03/2019	N/D	$ 2,985.00 MXN	$ 3,223.80 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29906	Abrir	1 REVISION Y REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO EN EL SISTEMA ELECTRICO/1 AFINACION DE MOTOR (INCLUYE ACEITE DE MOTOR, BUJIAS DE PLATINO Y FILTRO DE ACEITE)/FILTRO DE GASOLINA Y CABLES DE BUJIAS (UNIDAD 123 CHEVROLET 1996)	502 CALIDAD DEL AGUA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 5,300.00 MXN	$ 5,724.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29907	Abrir	300 PARES DE GUANTES DE NITRILO TALLA GRANDE COLOR AZUL (PERSONAL DE CUADRILLAS DE AGUAS RESIDUALES (MECANICOS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 22,500.00 MXN	$ 24,300.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29908	Abrir	/1 SELLO CON LOGO DE COMAPA Y LA LEYENDA DE "GERENCIA FINANCIERA/1 SELLO DE RECIBIDO CAJA GENERAL (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA Y LA CAJA GENERAL)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	22/03/2019	N/D	$ 1,895.00 MXN	$ 2,046.60 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29910	Abrir	/PESOS EN VALES DE GASOLINA SEMANA 13 (DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTA DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	22/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29911	Abrir	/84 NOMENCLATURA EN TROVICEL 38X12 CMS./2 NOMENCLATURA EN TROVICEL 122X30 CMS DOBLE VISTA/2 NOMENCLATURA EN TROVICEL 122X30 CMS. UNA VISTA/1 SEÑALAMIENTO COROPLATS 1.20X1.80 MTS. DIRECTORIO SUCURSALES/1 IMAGEN AREA DE CONTRATACIONES/1 IMAGEN AREA DE PAGO DE RECIBOS/1 IMAGEN AREA DE SOLUCIONES/1 IMAGEN AREA DE SOLUCIONES/1 INSTALACION Y REMOCION DE SEÑALAMIENTOS (CAMBIO DE IMAGEN EN OFICINAS LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/03/2019	N/D	$ 47,430.00 MXN	$ 55,018.80 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29952	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/3 CUBETAS DE LATAS DE ACEITE DE 15 W-40 MARCA QUAKER STATE(PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VAC-CON NO. 1 DE LA CONAGUA)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 4,800.00 MXN	$ 5,184.00 MXN	29/03/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29913	Abrir	/ 1-SELLO MECANICO DE 1 3/4"/1-BUJE DE ACERO INOXIDABLE PARA SELLO MECANICO DE 1 3/4"/1-RODAMIENTO 6309 ZZ, mca. SKF/ 1 RODAMIENTO 6207 ZZ, AMCA. SKF, PARA BOMBA BARNES BARMESA IA4-10-4 (PARA AP12 BALCONES DE ALCALA (TANQUE 2) EQUIPO NO. 1	525 MTTO ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 5,071.00 MXN	$ 5,882.36 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29914	Abrir	/02 SELLOS MECANICO DE 1 3/4" mca. IMPACOM/02 BUJES DE ACERO INOXIDABLE PARA SELLO MECANICO 1 3/4"/02 RODAMIENTOS 6312-ZZC3, cma. SKF/02 RODAMIENTOS 6211-ZZC3, mca. SKF. PARA BOMBAS BARNES IA4BJH-40-4 (PARA AP28 RIBERAS DEL CARMEN - EQUIPO NO. 1Y2 )	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 14,730.50 MXN	$ 17,087.38 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29953	Abrir	202 RECURSOS MATERIALES/10 CARPETAS CON BROCHE DE PALANCA TAMAÑO CARTA(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/03/2019	N/D	$ 550.00 MXN	$ 638.00 MXN	29/03/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29915	Abrir	/01 FABRICACION E INSTALACION DE 2 TAPAS CIEGAS ELABORADAS EN PLACA DE ACERO AL CARBON DE 1/2" CON BRIDAS DE 16" Y 18" INCLUYE TORNILLERIA Y EMPAQUES, SERVICIO PARA DESINSTALAR EQUIPO BIPARTIDO PARA MTTO. (PARA RACO1 REB. DE AGUA CRUDA PTA. BENITO JUAREZ. EQUIPO 1)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 18,900.00 MXN	$ 21,924.00 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29916	Abrir	40 CINTA ELECTRICA AISLANTE mca 3m. No. 33/30 CINTA AUTOSOLDABLE mca. 3M, No.23 NOTA: SURTIR EL MATERIAL ESPECIFICADO DEBIDO A QUE OTRA MARCA AFECTA Y ES UN RIESGO ELECTRICO. (PARA MTTO. Y REPARACIONES EN EBAPY EBAR)	525 MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 24,768.00 MXN	$ 28,730.88 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29917	Abrir	/01 ABRAZADERA ESPECIAL DE 4" PARA ASBESTO CON RANGO DE 121 132mm ANCHO DE BANDA DE 7 1/2" (PARA UTILIZARSE EN CALLE HERON RAMIREZ ESQ. MICHOACAN COL. RODRIGUEZ )	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/03/2019	N/D	$ 4,655.00 MXN	$ 5,399.80 MXN	22/03/2019	12/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29954	Abrir	301 OFNA . JUAREZ/2 SUMADORAS DE USO RUDO. 12 DIGITOS DR. 120 KB(PARA USO OFNA. JUAREZ)	301 OFNA. JUAREZ	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 3,330.80 MXN	$ 3,863.73 MXN	29/04/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29955	Abrir	316 OFNA. MORELOS/2 SUMADORAS DE USO RUDO 12 DIGITOS DR. 120 BK. (PARA USO DE OFNA. MORELOS)	316 OFNA. MORELOS	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 3,290.00 MXN	$ 3,816.40 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29924	Abrir	17 TUBOS PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8"/ 8 TUBOS PVC SANITARIOS SERIE 20 6"/ 30 METROS DE MANGUERA DE 1/2 PARA TOMA DE AGUA/ 20 METROS DE MANGUERA DE 3/4 PARA TOMA DE AGUA/ 20 COPLES DE REPARACION DE 1/2/ 10 COPLES DE REPARACION DE 3/4/ 8 CODOS SANITARIO SERIE 20 DE 6"/ 8 SILLETA SANITARIA SERIE 20 DE 6" (PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ATARJEA DE 8" EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE 3ra. Y 4ta. COL. LONGORIA)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/03/2019	N/D	$ 39,922.00 MXN	$ 43,115.76 MXN	25/03/2019	15/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29956	Abrir	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO/1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 2 ROTULAS DE ABAJO, 2 ROTULAS DE ARRIBA COMPLETAS, 2 TERMINALES DE ADENTRO, 2 TERMINALES DE AFUERA, 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 BOTE DE WD-40 AFLOJATODO, 1 LTS. DE LIQUIDOS PARA FRENOS.( UNIDAD NO. 166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 7,670.00 MXN	$ 8,283.60 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29925	Abrir	/ 9 TUBOS PVC SANITARIOS SERIE 20 DE 8"/ 5 TUBOS PVC SANITARIOS SERIE 20 DE 6"/ 20 METROS DE MANGUERA DE 1/2 PARA TOMA DE AGUA/ 10 METROS DE MANGUERA DE 3/4 PARA TOMA DE AGUA/ 10 COPLES DE REPARACION DE 1/2/ 6 COPLES DE REPARACION DE 3/4/ 5 CODOS SANITARIOS SERIE 20 DE 6"/ 5 SILLETA SANITARIA SERIE DE 20 DE 6" (PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ATARJEA DE 8" EN CALLE VENECIA ENTRE MOSCU Y PRIVADA VENECIA COL. CAÑADA)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/03/2019	N/D	$ 22,470.20 MXN	$ 24,267.82 MXN	25/03/2019	15/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29957	Abrir	314 OFNA. PLAZA REAL (HEB)/2 SUMADORAS DE USO RUDO. 12 DIGITOS DR. 120BK (PARA USO OFNA. PLAZA REAL (HEB).	314 OFNA. PLAZA REAL	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 3,330.80 MXN	$ 3,863.73 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29926	Abrir	17 TUBOS PVC SANITARIO SERIE 20 DE 8"8 TUBOS PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6"/ 30 METROS DE MANGUERA DE 1/2 PARA TOMA DE AGUA/ 20 METROS DE MANGUERA DE 3/4 PARA TOMA DE AGUA/ 20 COPLES DE REPARACION DE 1/2/ 10 COPLES DE REPARACION DE 3/4/ 8 CODOS SANITARIO SERIE 20 DE 6"/ 8 SILLETA SANITARIA SERIE 20 DE 6" (PARA SER UTILIZADO EN REPARACION DE ATARJEA DE 8" EN CALLE 7MA. ENTRE RIO PURIFICACION Y RIO ALAMO COL. LONGORIA)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/03/2019	N/D	$ 39,922.00 MXN	$ 43,115.76 MXN	25/03/2019	15/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29927	Abrir	01 SELLO MECANICO DE 1-3/4" mca. INPACOM/ 1 BUJE DE ACERO INOXIDABLE PARA SELLO MECANICO DE 1-3/4"/ 2 BALERO 6314 ZZC3 mca. SKF, PARA BOMBA BARNES BARMESA IA4-60-2 (PARA RAP40- NUEVO MEXICO)	525 COORD. MATTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/03/2019	N/D	$ 11,427.00 MXN	$ 13,256.32 MXN	25/03/2019	15/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29931	Abrir	20 BLOCK DE 50 FORMATOS C/U (ORIGINAL Y COPIA AMARILLA)CEDULA DE EMPADRONAMIENTO DE USUARIOS, JUBILADOS O PENSIONADOS, ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS. DEL FOLIO 11,000 AL 12,000, CON LOGOS ACTUALIZADOS. SE ANEXA MUESTRA. (PARA USO EN MODULOS DE JUBILADOS)	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	26/03/2019	N/D	$ 4,850.00 MXN	$ 5,238.00 MXN	26/03/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29958	Abrir	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO/1 BOTEDE CARBUCLINER, 1 GALON DE ANTIFREEZ, 5 LTS. DE ACEITE DE MOTOR, 6 LTS. DE ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA, 1 SILICON GRIS. (UNIDAD NO. 166 MOTOR 4.3 CHEVY 2004)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 1,590.04 MXN	$ 1,717.24 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29934	Abrir	1 CAJA CON 12 PZAS. DECTECTOR DE BILLETES FALSOS(PARA USO DE OFICINAS FORANEAS)	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 268.70 MXN	$ 290.20 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29935	Abrir	1 SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE CON FECHADOR DE RECIBIDO COMAPA-CULTURA DEL AGUA (SE ANEXA MUESTRA) PARA USO CULTURA DEL AGUA. SELLAR OFICIOS DE RECIBIDO.	103 CULTURA DEL AGUA/	GERENCIA GENERAL	29/03/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29939	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 14 (DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/03/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29940	Abrir	/1 VALVULA CHECK(TIPO COMAL)DE 4" BRIDA. PARA TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 9,001.25 MXN	$ 10,441.45 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29941	Abrir	1 FUENTE DE PODER TRUEBAXIS DE 480 WATTS, 115V 60Hz 10a 230V 50Hz 5A, PARA USO DE INGRESOS Y EGRESOS.	401 INGRESOS Y EGRESOS/	GERENCIA FINANCIERA	29/03/2019	N/D	$ 390.00 MXN	$ 421.20 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29960	Abrir	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO/6 BUJIAS DE PLATINO, 1 JUEGO DE CABLES., 1 FILTRO DE AIRE., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE GASOLINA., 1 TAPA Y ROTOR MCA. ESTÁNDAR., 1 VALVULA PVC., 1 EMPAQUE Y CEDAZO DE TRANSMISION. (UNIDAD NO. 166MOTOR 4.3 CHEVY 2004)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 2,250.00 MXN	$ 2,430.00 MXN	29/04/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29961	Abrir	520 COORD. DE AGUA POTABLE/1 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA WB20XM-MF-5.5HP SALIDA 2"O., 2 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE HONDA WB20XM-MF-5.5HP SALIDA 3"O (EQUIPO DE MOTOBOMBA PARA BOMBEO DE ACHIQUE EN APOYO EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA , DONDE LA AFLUENCIA DE AGUA ES ABUNDANTE Y7O EXISTE EL RIESGO POR PROFUNDIDAD MEJORANDO LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 37,350.00 MXN	$ 43,326.00 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29942	Abrir	/1 24-PORT FAST ETHERNET RACKMOUNT SWITCH MARCA INTELLINET(PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	29/03/2019	N/D	$ 5,830.24 MXN	$ 6,296.66 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29962	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/1 TERMICO TRIFASICO DE 3X50 AMP. REQUERIDO PARA SU USO EN INSTALACION EN OFNA. PERIFERICO (EN CENTRO DE CARGA PRINCIPAL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/03/2019	N/D	$ 5,100.00 MXN	$ 5,508.00 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29963	Abrir	520 COORD. AGUA POTABLE/120 METROS DE TUBO HIDRAULICO CON CAMPANA DE 4" SISTEMA INGLES -RD-26., 40 COPLES DE REPARACION ROSCABLES DE PVC 4" (MATERIAL URGENTE, NECESARIO PARA REPARACIONES EN LINEAS DE DISTRIBUCION, LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD).	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 40,516.00 MXN	$ 46,998.56 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29966	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/120 MTS. DE CABLE DE USO RUDO CAL. 12X4., 1 CENTRO DE CARGA USO EXTERIOR TRIFASICO., 10 CINTAS DE AISLAR SCOTCH NO. 33(PARA TRATAMIENTO DE AGUAS EN PLANTAS POTABILIZADORAS).	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 25,700.00 MXN	$ 29,812.00 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29943	Abrir	/4 CARTAPACIOS DE 2", 4 CARTAPACIOS DE 4", 2 CARTAPACIOS DE 6", 1 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS. (PARA USO DE COMUNICACIÓN SOCIAL)	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	29/03/2019	N/D	$ 1,803.99 MXN	$ 2,092.63 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29944	Abrir	3 CJAS. DE BARRAS DE 60 WATTS, 3 CJAS. DE BARRAS DE 30 WATTS., 6 CONTACTO DOBLE C/BASE MARCA BATICINO, 5 TERMICOS DE 30 AMP. "110", 6 PZAS. DE CHALUPAS 2X4, 3 TERMICOS DE 2X30 "220", 6 TERMICOS DE 2X40 "220", 6 PZAS. DE FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS., 1 CJA. DE CINTA AISLAR NEGRA MARCA 3M CON 10 PZAS., 20 PZAS. DE MICAS TRANSPARENTES DE 2X4(MATERIAL REQUERIDO PARA MTTO. OFNAS. PRINCIPALES)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/03/2019	N/D	$ 20,267.24 MXN	$ 23,510.00 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29945	Abrir	/2 SUMADORAS DE USO RUDO, 12 DIGITOS DR. 120 BK (PARA USO OFNA. AEROPUERTO JOYA)	311 AEROPUERTO (JOYA)	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 3,250.00 MXN	$ 3,816.40 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29947	Abrir	2 SUMADORAS DE USO RUDO, 12 DIGITOS DR. 120 BK (PARA USO DE OFNA. PERIFERICO)	310 OFNA. PERIFERICO/	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 3,330.80 MXN	$ 3,863.73 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29948	Abrir	/3 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS(PARA USO DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/03/2019	N/D	$ 9,433.80 MXN	$ 10,188.50 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29950	Abrir	/1 SELLO DE COMAPA DE DESPACHADO, 1 SELLO DE COMAPA COMISARIA, 1 SELLO DE MADERA QUE DIGA "SIN TEXTO" (PARA USO DEL DEPTO. DE ORGANO DE CONTROL)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	29/03/2019	N/D	$ 2,045.00 MXN	$ 2,208.60 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29951	Abrir	20 PALAS DE MANGO, LARGO DE PUNTA, 20 PICOS, 20 MAZOS CHICOS DE 6 LBS., 20 PUNTA (CINCEL), 3 SOPLETES(PARA USO DEL PERSONAL DE CORTES Y RECONEXIONES)	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	29/03/2019	N/D	$ 19,387.89 MXN	$ 22,489.95 MXN	29/03/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30021	Abrir	18 IMPRESIONES EN CELTEX-PVC DE 10MM, TAMAÑO TABLOIDE DE ILUSTRACIONES DE CULTURA DEL AGUA, 2 GLOBO TERRAQUEO INFLABLE DE 24" (MATERIAL PARA REALIZAR PRESENTACIONES A ALUMNOS DE JARDIN DE NIÑOS Y PRIMARIA)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	11/04/2019	N/D	$ 6,900.00 MXN	$ 8,004.00 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29972	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 14 (DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/04/2019	N/D	$ 33,175.34 MXN	$ 35,829.37 MXN	01/04/2019	15/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30022	Abrir	/10 LETREROS DE LAMINA CON MEDIDAS DE 1.52 X 92 X 1.50 CM. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/04/2019	N/D	$ 45,000.00 MXN	$ 52,200.00 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30065	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 16 (DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019.) PARA EL SERVICIODE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/04/2019	N/D	$ 17,527.49 MXN	$ 18,929.69 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30067	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 17(DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	17/04/2019	N/D	$ 28,888.86 MXN	$ 31,200.00 MXN	17/04/2019	06/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30023	Abrir	/1 MINI SPLIT DE 1 1/2 TON., 2 KIST DE INSTALACION., 1 BOMBA CONDENZADORA (EQUIPO DE MINI SPLIT REQUERIDO PARA RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS)	201 RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/04/2019	N/D	$ 15,100.00 MXN	$ 17,516.00 MXN	09/07/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29973	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/100,000 RECIBOS DE AGUA.(PARA USO EN EL DEPTO.)	107 DEPTO.SISTEMAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/04/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	02/04/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30068	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 17 (DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS .	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	17/04/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	17/04/2019	06/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30070	Abrir	/10 CJAS DE HOJAS T/CARTA., 03 CJAS DE CLIPS NO. 2 C/10 CJAS C/UNA., 3 CJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-32 C/12 CAJITAS C/UNA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/04/2019	N/D	$ 10,393.00 MXN	$ 11,224.44 MXN	22/04/2019	13/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30071	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	23/04/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30025	Abrir	/2 BATAS DE LABORATORIO COLOR BLANCO. TALLA MEDIANA, MANGA LARGA (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO.	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/04/2019	N/D	$ 1,440.00 MXN	$ 1,670.40 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30073	Abrir	/ CONSUMO DE DIESEL SEMANA 17(DEL 22 AL 28 DE ABRIL DEL 2019. PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	23/04/2019	N/D	$ 34,598.20 MXN	$ 37,366.06 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29974	Abrir	202COORD. RECURSOS MATERIALES/01 SELLO AUTOENTINTABLE(PARA USO DE LA COORDINACION R. MATERIALES)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/04/2019	N/D	$ 750.00 MXN	$ 810.00 MXN	02/04/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30074	Abrir	/20 BULTOS DE YESO (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 2,400.00 MXN	$ 2,592.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30075	Abrir	/100 BULTOS DE CEMENTO., (PARA REALIZAR BACHEOS REP.DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 26,400.00 MXN	$ 28,512.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30076	Abrir	/ 50 MTS CUB. DE ARENA(PARA REALIZAR BACHEOS, REP. DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.)	591 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 24,750.00 MXN	$ 26,730.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29975	Abrir	315 OFNAS. FORANEAS/10 CJAS CON 10 CINTAS C/U PARA CERTIFICADORA EPSON(PARA USO OFNAS. FORANEAS)	315 OFNAS. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	02/04/2019	N/D	$ 13,472.00 MXN	$ 14,549.76 MXN	02/01/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30077	Abrir	/ 200 MTS. CUBICOS DE CALICHE(MATERIAL DE RELLENO PARA ZANJAS EN TRABAJOS DE EXCAVACION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 30,240.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30078	Abrir	/ 100 MTS. GRAVILLA ., NOTA: ENTREGAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 (PTA 2) (PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 53,460.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30079	Abrir	/20 MTS. DE GRAVA (PARA REALIZAR BACHEOS, REP. DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 9,900.00 MXN	$ 10,692.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29976	Abrir	315 OFNAS FORANEAS/5 CJAS. DE ROLLOS PARA SUMADORA C/100. C/U(PARA USO OFNAS. FORANEAS)	315 OFNAS. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	02/04/2019	N/D	$ 5,100.00 MXN	$ 5,916.00 MXN	02/04/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30081	Abrir	/50 MTS DE ARENA., 30 MTS. DE GRAVA (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS Y PROYECTOS A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/04/2019	N/D	$ 39,600.00 MXN	$ 42,768.00 MXN	23/04/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30028	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 16 (DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019), PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/04/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30083	Abrir	/2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1505 MOD. 36A NEGRO. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	24/04/2019	N/D	$ 5,184.00 MXN	$ 5,598.72 MXN	24/04/2019	15/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30088	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE 15 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB MONITOR LCD 17", TECLADO Y MOUSE. PARA USO DE COORD. CIAC.	108 COORD. CIAC	GERENCIA GENERAL	25/04/2019	N/D	$ 13,705.00 MXN	$ 14,801.40 MXN	25/04/2019	15/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30089	Abrir	1 CJA. DE ROLLOS PARA SUMADORA. (PARA USO EN OFNA. DE CONTRATACION.)	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	25/04/2019	N/D	$ 850.00 MXN	$ 986.00 MXN	25/04/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29977	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/2 CABLES PARA IMPRESORA USB A B MACHO DE 5 MTS., 2 CINTAS DE AISLAR., 1 BOTE DE ACEITE 3 EN 1 CON GOTERO., 1 BOLSA DE 100 CINCHOS DE 6"., 2 KIT DE DESARMADORES DE PRESICION., 1 KIT PARA SOLDADURA., 1 ASPIRADORA MULTIUSOS. (PARA USO EN DEPTO. DE SISTEMAS)	107 DEPTO SISTEMAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/04/2019	N/D	$ 5,798.00 MXN	$ 6,725.68 MXN	02/04/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30090	Abrir	/4 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO).	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	25/04/2019	N/D	$ 648.00 MXN	$ 699.84 MXN	25/04/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30031	Abrir	/3 PORTABANNER CON LONA 1.60 X .60 MTS. DE COMAPA CULTURA DEL AGUA( PARA UTILOIZARSE EN AUDIENCIAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	12/04/2019	N/D	$ 2,850.00 MXN	$ 3,306.00 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30091	Abrir	/ 1 TORRE DE DVD'S CON 50 PZAS. (PARA USO EN EL DEPTO.)	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	25/04/2019	N/D	$ 395.00 MXN	$ 458.20 MXN	25/04/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30092	Abrir	/ 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE15 MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, MONITOR LCD 17" CON TECLADO Y MOUSE. (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	25/04/2019	N/D	$ 27,410.00 MXN	$ 29,602.80 MXN	25/04/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30093	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE15, MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1 TB, CON TECLADO Y MOUSE.(PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	25/04/2019	N/D	$ 13,705.00 MXN	$ 14,801.40 MXN	25/04/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30032	Abrir	/1 MADERA CEPILLADA DE 1"X12" 8 PIES., 4 MENSULAS DE 10"X10"., 12 PZAS- DE TAQUETES CHIRROQUEROS (MATERIAL REQUERIDO PARA INSTALACION DE REPIZAS EN LA OFNA. DE ENLACE SOCIAL.)	110 ENLACE SOCIAL	GERENCIA GENERAL	12/04/2019	N/D	$ 749.00 MXN	$ 868.84 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29978	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/10 CJAS. DE HOJAS T/CARTA., 20 CUADERNOS PROFESIONALES., 15 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA., 10 DIARIOS., 5 CJAS. DE MARCATEXTOS AMARILLO C/12 C/ UNA., 5 CJAS. DE MARCATEXTOS AZULES C/12 C/ UNA., CJAS. DE MARCATEXTOS VERDE C/12 C/ UNA., 5 CJAS. MARCATEXTOS ROSA C/12 C/ UNA., 2 CJAS. DE LAPIZ NO. 2 C/100 C/ UNA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.)	208 CENTRO DE CO´PIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/04/2019	N/D	$ 15,237.00 MXN	$ 16,455.96 MXN	02/04/2019	16/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30098	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 18 (DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/04/2019	N/D	$ 28,537.04 MXN	$ 30,820.00 MXN	26/04/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30099	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 18 (DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 20198) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	26/04/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	26/04/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30102	Abrir	/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 18 (DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2019)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	29/04/2019	N/D	$ 36,925.00 MXN	$ 39,879.00 MXN	29/04/2019	20/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30033	Abrir	/ 7 ROSETAS CERAMICA., 7 CAJAS. GALVANIZADA OCTAGONALES PARA ROSETA., 8 FOCOS AHORRADORES DE 25 WATTS., 10 FOCOS AHORRADORES DE 25 WATTS., 6 FOTOCELDAS 110 VOLTS., 1 LAMPARA COMPLETA 2X30 WATTS., 10 FOCOS AHORRADORES 85 WATTS., 4 BARRAS DE 60 WATTS.., 2 BALASTRAS 2X60 WATTS., 1 LAMPARA SUBURBANA CARCASA DE ALUMINIO DE FOCO AHORRADOR 85 WATTS., 4 ABRAZADERAS OMEGA 1 1/4., 1 CODO GALVANIZADA.(PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PATIO CENTRAL Y DE MANIOBRAS.)	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/04/2019	N/D	$ 12,394.00 MXN	$ 14,377.04 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29979	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/10 CAJAS DE CARPETA T/CARTA., 5 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO., 50 CAJAS DE LIGAS NO. 18 MCA. AGUILA., 50 CINTAS MAGICAS., 15 PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS DE 8., 30 PAQ. DE POST-IT GRANDES., 30 PAQ. DE POST-IT MEDIANO., 50 CJAS. DE GRAPAS C/5000 C/ UNA., 5 CJAS. DE CLIPS. JUMBO C/10 CAJITAS C/UNA., 5 CAJAS DE PROTECTORES DE HOJAS C/100 C/ UNA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	208 CENTRO DE COPIADO	03/04/2019	N/D	$ 13,398.50 MXN	$ 14,470.38 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30034	Abrir	/4 BOLSAS REPELENTE AGRICOLA PARA SERPIENTE, BOLSA DE 5 KG. C/U. (PARA USO DE LA COPORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/04/2019	N/D	$ 3,808.00 MXN	$ 4,417.28 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29980	Abrir	101 ORGANO DE CONTROL/5 PAQUETES DE SEPARADORES DE 8 C/U., 1 SACAPUNTAS ELECTRICO.(PARA USO DEL DEPTO.)	101 ORGANO DE CONTROL	COMISARIA	03/04/2019	N/D	$ 865.00 MXN	$ 934.20 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30035	Abrir	/1 PUERTA COMPLETA CON MARCO, CHAPA NY VISAGRA 93 CMS. AL CLARO X 2 MTS. DE ALTO., 1 HOJA DE SHEROCK DE MEDIA., 3 POSTES METALICOS DE 2"., 1 CJA. DE TEXTON (MATERIAL REQUERIDO PARA CAMBIO POR PUERTA EN OFNA. DE SUC. PERIFERICO.)	315 OFNAS. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	12/04/2019	N/D	$ 3,594.00 MXN	$ 4,169.04 MXN	12/04/2019	26/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30045	Abrir	/10 PZAS. FOCOS AHORRADORES DE 25 WATTS., 10 SWOCKETS PORTALAMPARAS DE PORCELANA, CON SOPORTE TIPO ESCUADRA., 2 LAMPARAS COMPLETAS DE 3X28 WATTS. SOBREPONER., 25 BARRAS DE 32 WATTS., 7 BALASTRAS DE 2X32 WATTS., 4 BARRAS DE 28 WATTS., 2 BALASTRAS DE 3X28 WATTS., 1 TERMICO TRIFACICO DE 3X50 AMP. (MATERIAL REQUERIDO PARA REHABILITACION ELECTRICA DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA FORANEAS.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2019	N/D	$ 14,146.00 MXN	$ 16,409.36 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29983	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO/4 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANMALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLIENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMANART-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NVO. TAMPS. C.P. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. LA MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 25 DE ABRIL DEL 2019 Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2019 INVARABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTRREADOR DEBERA REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PUERTAS(LA INFORMACION DEBERA DE SUBIRSE AL SIRALAB) PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANAMIENTO (PTAS. 1 Y2)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/04/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30046	Abrir	/ 8 BUJIAS DOBLE PLATINO., 1 JUEGO DE CABLES., 1 TAPA Y ROTOR., 1 VALVULA., 1 BOTE DE CARBUCLINER., 5 LTS. DE ACEITE DE MOTOR., 1 FILTRO DE AIRE., 1 REVISION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, DEL ENCENDIDO Y SISTEMA DE INYECCION, INCLUYO REFACCIONES Y MANO DE OBRA. (PARA UNIDAD 160 CHEVROLET BLANCA 2004 PLACAS WJ04513. SERIE 3GBEC14X84M110683)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	15/04/2019	N/D	$ 7,950.00 MXN	$ 8,586.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29984	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 MUESTRO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2 UBICADOS CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NVO. TAMPS., C.P.88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESATRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. LA MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL 30 DE ABRIL DEL 2019 INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAS. (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA SIRALAB) PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/04/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30047	Abrir	/ 5 ESCOBAS DE ESPIGAS REFORZADAS, 5 RECOGEDORES., 6 DEPOSITOS DE JABON LIQUIDO., 4 PORTA ROLLOS DE PAPEL SANITARIO., 4 PORTA ROLLOS DE PAPEL PARA MANOS., 5 CEPILLOS DE BAÑO C/ BASE., 6 AVIONES COMPLETOS (3 CHICOS Y 3 MEDIANOS)., 6 FUNDAS DE REPUESTOS(3 CH. Y 3 MED.)., 20 DISPENZADORES ELECTRICOS (DE BATERIAS) SE ANEXA MUESTRA. 4 BOLSAS DE JABON EN POLVO DE 9 KG. C/U. 10 PIEZAS DE MICROFIBRAS AZULES. (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A OFNAS.)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2019	N/D	$ 19,100.00 MXN	$ 22,156.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29985	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMANART-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES. PIRAMIDES UBICADA EN AVE. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES, CD. REYNOSA TAMPS., RESPECTIVAMENTE. (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. LA MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. INVARIABLEMENTE., NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS DEL PIS. Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTA.(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTA. PIRAMIDES).	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/04/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30048	Abrir	/1 KIT CLUTCH (UNIDAD 1031 CAMION FREIGTHLINER 2008 COLOR BLANCO SERIE 3ALACYCSX8DY93616)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2019	N/D	$ 19,500.00 MXN	$ 21,060.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29986	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248. LOTE. 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA O CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN DE ENTREGARSE EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFARADOR/MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS. Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTA. PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/04/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	03/04/2019	17/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30049	Abrir	/ 1 KIT CLUTCH COMPLETO (VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781.	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 19,500.00 MXN	$ 21,060.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29989	Abrir	510 COORD. DE AGUA RESIDUALES/40 TUBOS NOVAFORT DE 6" (PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/04/2019	N/D	$ 46,000.00 MXN	$ 49,680.00 MXN	04/04/2019	18/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30051	Abrir	3 PUNTAS JET DE 1-1/2"., 3 PUNTAS JET DE 5" (PARA SER INSTALADOS EN LA SONDA DE EQUIPOS VACTOR.	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 5,280.00 MXN	$ 6,124.80 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30052	Abrir	/ 6 MEMORIAS USB DE 16 GB.(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/04/2019	N/D	$ 1,710.00 MXN	$ 1,983.60 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29993	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/PESOS EN VALES SEMANA 15 (DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/04/2019	N/D	$ 44,305.56 MXN	$ 47,850.00 MXN	05/04/2019	19/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30053	Abrir	/ 1 TEE FOFO DE 6"X3" BRIDADA., 2 EXT. CAMPANA PVC DE 8" BRIDADA., 2 REDUCCION FOFO 3"X2" BRIDADA., 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 3 BRIDADA., 2 EXTREM CAMPANA PVC DE 6 BRIDADA., 1 EXTREM. CAMPANA PVC DE 2 BRIDADA., 2 EMPAQUE NEOPRENO DE 3., 2 EMPAQUE NEOPRENO DE 6., 1 EMPAQUE NEOPRENO DE 2., 16 TORNILLOS DE 3/4" X 3- 1/2" CON TUERCA., 8 TORNILLOS DE 3/8"X 2-1/2" CON TUERCA., 12 TORNILLOS DE 3/8" X 2 -1/2" CON TUERCA. (PARA PROLONGACION DE RED E INSTALACION DE UNA TOMA INDUSTRIAL EN AVE. VISTA ENCANTO Y AVE. DEL PARQUE, PARQUE INDUASTRIAL VILLA FLORIDA.)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 16,389.00 MXN	$ 17,700.12 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	29996	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 15 (DEL 08 AL 14 DE ABRIL DEL 2019) PARA EL SERVICIO DEL VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	08/04/2019	N/D	$ 274,091.52 MXN	$ 29,258.84 MXN	08/04/2019	22/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30011	Abrir	500 GERENCIA TECNICA/500 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE PLANA SOLIDA, (MACHO) BARRIL AISLADO PVC, CALIBRE 16-14 AWG. MCA. ARGOS, MOD. AE51201 O SIMILAR., 500 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE PUNTA, BARRIL AISLADO PVC, CALIBRE 22-16 AWG. MCA. ARGOS. MOD. AE65143 O SIMILAR., 500 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE, OJO 10.5 MM. INTERIOR, BARRIL AISLADO PVC, CALIBRE 10-12 AWG, MCA. ARGOS, MOD. AE34173 O SIMILAR (PARA MTTO. DE MEDIDORES DE FLUJO INSTALADOS EN PASTOR LOZANO Y RANCHO GRANDE.)	500 GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/04/2019	N/D	$ 6,000.00 MXN	$ 6,480.00 MXN	10/04/2019	24/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30054	Abrir	/1 TEE FOFO DE 8" X 6" BRIDADA., 2 EXT. CAMPANA PVC DE 8" BRIDADA., 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 6 BRIDADA., 2 EXSTREM. CAMPANA PVC DE 6 BRIDADA., 3 EMPAQUES NEOPRENO DE 8., 3 EMPAQUES NEOPRENO DE 6., 32 TORNILLO DE 3/4" X 3- 1/2" CON TUERCA., 1 TAPON CAMPANA PVC DE 6. ( PARA PROLONGACION DE RED E INSTALACION DE UNA TOMA IDUSTRIAL EN AVE. VISTA ENCANTO Y AVE. DEL PARQUE, PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA.}	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 27,238.43 MXN	$ 29,417.50 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30056	Abrir	/500 SELLOS PARA MEDIDORES(60 CM), PARA USO DE CUADRILLAS.	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	15/04/2019	N/D	$ 7,750.00 MXN	$ 8,990.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30013	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 1 PINTURA AUTOMOTRIZ. REPARACION DE CHASIS Y ROTULACION (CAMBIO DE IMAGEN COMAPA MOVIL 2)	204 SERV. GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/04/2019	N/D	$ 46,850.00 MXN	$ 54,346.00 MXN	10/04/2019	24/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30057	Abrir	/ 2 FOCOS DELANTEROS REDONDOS., 2 PLAFONES PARA LUCES TRACERAS., PARA VACTOR 8 MERCEDES BENZ 2009, COLOR BLANCO SIN PLACAS. SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781)	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30015	Abrir	520 COORD. DE AGUA POTABLE/15 BOTAS INDUSTRIALES DE PVC TRUPER TALLA MX-7 CODIGO 17913, CLAVE BOT-271., 10 BOTAS INDUSTRIALES DE PVC TRUPER TALLA MX-8 CODIGO 17914 CLAVE BOT-281., 10 BOTAS INDUSTRIALES DE PVC TRUPER TALLA MX-9 CODIGO 17915 CLAVE BOT-291.,(MATERIAL NECESARIO PARA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTA EMPRESA).	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/04/2019	N/D	$ 11,900.00 MXN	$ 12,852.00 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30059	Abrir	/1 LLAVE DE CUADRO DE BRONCE DE 2"., 2 CONECTORES DE PVC ED-26 ROSCA EXT. DE 2"., 1 TUBO DE PVC RD-26 DE 1"., 5 CODOS PVC RD-26 DE 90" X 1" ., 1 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1"., 1 LLAVE DE JARDIN DE PVC DE 3/4"., 1 REEDUCCION DE PVC DE 1 A 3/4 CON ROSCA INTERIOR., 1 REDUCCION DE PVC RD-26 DE 2 A 1"., 1 LITRO DE CEMENTO PARA PVC SECADO RAPÍDO., 1 TUBO PVC RD-26 DE 2"(6 METROS) PARA INSTALACION DE UNA TOMA INDUSTRIAL DE 1" EN AVE. VISTA ENCANTO Y AVE. DEL PARQUE , PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA.)	591 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/04/2019	N/D	$ 2,955.00 MXN	$ 3,191.40 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30064	Abrir	/1 CONSUMO DE GASOLINA SEMANA 16(DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2019)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/04/2019	N/D	$ 41,033.06 MXN	$ 44,315.70 MXN	15/04/2019	29/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30018	Abrir	103 CULTURA DEL AGUA/1 CUADRO SELFIE MEDIDA(1.20 X 80 CM) DIA INTERNACIONAL DEL AGUA , COMAPA CULTURA DEL AGUA. (PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DEL AGUA.)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	11/04/2019	N/D	$ 1,200.00 MXN	$ 1,392.00 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30019	Abrir	103 CULTURA DEL AGUA/500 REGLAS, 500 BORRADORES, 500 LAPICES CON LOGOS DE COMAPA, CULTURA DEL AGUA, TAM Y REY. (PARA UTILIZARSE EN EVENTOS Y PRESENTACIONES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS Y AUDIENCIAS PUBLICAS.)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	11/04/2019	N/D	$ 13,000.00 MXN	$ 15,080.00 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30020	Abrir	400 GERENCIA FINANCIERA/3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	11/04/2019	N/D	$ 10,494.00 MXN	$ 11,333.52 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30016	Abrir	520 COORD. DE AGUA POTABLE/20 PALAS REDONDAS MANGO LARGO.- CODIGO 17169 CLAVE PRL MOD. CLASSIC. (HERRAMIENTA NECESARIA E INDISPENSABLE PARA USO DE LAS CUADRILLAS EN LA REPARACION DE FUGAS, EXCAVACIONES Y REPARACION TRAMO EN TERRENO Y SUPERFICIE A TRABAJAR)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/04/2019	N/D	$ 5,780.00 MXN	$ 6,242.40 MXN	11/04/2019	25/04/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30106	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPTO.)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	02/05/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	02/05/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30140	Abrir	/ 1 LLANTA 425 65 R 22.5(PARA VACTOR 001 MOD.VTD3612TTAET SERIE: 12178017	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/05/2019	N/D	$ 12,600.00 MXN	$ 13,608.00 MXN	10/05/2019	14/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30174	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 21 (DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	17/05/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	17/05/2019	31/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30175	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 21 (DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	17/05/2019	N/D	$ 30,740.74 MXN	$ 33,200.00 MXN	17/05/2019	31/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30181	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 21(DEL 20 AL 26 DE MAYO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	20/05/2019	N/D	$ 41,352.35 MXN	$ 44,660.54 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30182	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, 1 CJA. DE HOJAS TAMAÑO LEGAL, 3 CJAS. DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, 10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 10 CJAS. DE PLUMAS COLOR NEGRO, 2 CJAS. DE MARCADORES SHARPIE COLOR NEGRO. 2 CJAS DE CLIPS. NO. 2 CON 10 CAJITAS C/UNA., 2 CJAS. DE CLIPS. JUMBO CON 10 CAJITAS. C/U., 5 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGRO.(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2019	N/D	$ 13,408.90 MXN	$ 14,481.61 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30107	Abrir	210 DEPTO. DE NOMINAS/ 1 TELEFONO INHALAMBRICO ANALOGO. (PARA USO EN EL DEPTO.)	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/05/2019	N/D	$ 1,776.00 MXN	$ 1,918.00 MXN	02/05/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30141	Abrir	/1 RECTIFICACION DE VOLANTE DEL CLOUCH(UNIDAD 1031 CAMION FREIGHLINER 2008 COLOR BLANCO SERIE 3ALACYCSX8DY93616)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/05/2019	N/D	$ 900.00 MXN	$ 972.00 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30183	Abrir	10 DIARIOS, 20 CJAS. DE LIGAS NO. 18 MCA. AGUILA, 50 CINTAS MAGICAS. 2 CJAS. DE CUENTA FACIL. 30 RESISTOL EN BARRA, 10 TIJERAS, 10 REGLAS, 5 CJAS. DE BROCHE BACCO NO. 8., 10 CINTAS PARA DUCTO. 5 ENGRAPADORAS. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2019	N/D	$ 7,080.00 MXN	$ 7,646.40 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30184	Abrir	1 TECLADO INALAMBRICO CON MOUSE(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2019	N/D	$ 460.90 MXN	$ 497.77 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30108	Abrir	400 GERENCIA FINANCIERA/1 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN MOD. CE278A(PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA.	400 G. FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	02/05/2019	N/D	$ 2,725.00 MXN	$ 2,943.00 MXN	02/05/2019	16/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30185	Abrir	2 FUENTES DE PODER TRUEBASIX DE 480 WATTS, 115V 60HZ, 10A/230V 50HZ.(PARA USO DE LA COORDINACION DE INGRESOS Y EGRESOS)	401 COORD. DE INGRESOS Y EGRESOS/	GERENCIA FINANCIERA	20/05/2019	N/D	$ 670.00 MXN	$ 723.60 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30186	Abrir	3 COPLES DE PVC, CEDULA 80 DE 6", 1.5 PEGAMENTO PARA PVC. AZUL DE SECADO RAPIDO.(PARA USO DE LA COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTAR 2)	570 COORD. PROYECTOS INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/05/2019	N/D	$ 5,437.50 MXN	$ 6,307.50 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30188	Abrir	20 M3 DE GRAVA(PARA REALIZAR BACHEOS Y REPARACION DE BROCALES Y PEGAR DESCARGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/05/2019	N/D	$ 10,400.00 MXN	$ 11,232.00 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30189	Abrir	10 ACEITES DE DOS TIEMPOS, 2 ROLLOS DE HILO PARA HUIRA(BOBINA), 2 RASTRILLOS MARCA TRUPER, (USO RUDO), 2 ESCOBAS DE ARAÑA(MCA. TRUPER DE METAL USO RUDO), 3 TRINCHES DE USO RUDOS DE 6 PICOS GRANDES DE MANGO LARGO), 3 PALAS CUADRADAS, 5 MACHETES DE 26"(MATERIAL REQUERIDO PARA USO DE TRABAJADORES)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/05/2019	N/D	$ 6,789.00 MXN	$ 7,875.24 MXN	20/05/2019	11/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30142	Abrir	/ 1 SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR(PARA UNIDAD 1043 BLANCO 2013 PLACAS. HXR-18989 SERIE; KL1MD60A04DC043128)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	10/05/2019	N/D	$ 2,400.00 MXN	$ 2,592.00 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30190	Abrir	1 CARTUCHO MOD.122 PARA IMPRESORA HP DESKIET 3050(COLOR), 2 CARTUCHOS MOD. 122 PARA IMPRESORA HP DESKJET 3050 (COLOR NEGRO), 1 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER SAMSUNG(MLT-D111S) (PARA IM PRESORA DE COORDINADOR Y AUXILIARES DEL DEPTO. DE TRANSPARENCIA)	100 COORDINACION DE TRANSPARENCIA/	GERENCIA GENERAL	21/05/2019	N/D	$ 3,073.00 MXN	$ 3,318.84 MXN	21/05/2019	12/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30109	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 19(DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019) PARA OPERAC ION DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/05/2019	N/D	$ 31,574.07 MXN	$ 34,100.00 MXN	03/05/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30194	Abrir	1 REBOBINADO TOTAL CON ASLAMIENTO CLASE H, 1 BALANCEO DINAMICO DE ROTOR CON IMPULSOR, 1 CAMBIO DE BALEROS SEGÚN MUESTRA MCA. SKF., 1 REPONER CABLE DE ALIMENTACION, 1 CAMBIO DE EMPAQUE TIPO ORING., 1 REPONER O CAMBIAR ACEITE DIELECTRICO, 1 CAMBIO DE SELLOS MECANICOS NUEVOS.(PARA EBAR42-AGENCIAS ADUANALES- EQUIPO NO. 2).	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2019	N/D	$ 40,848.00 MXN	$ 47,383.68 MXN	22/05/2019	13/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30110	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 19 (DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUIENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	03/05/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	03/05/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30143	Abrir	/1 REPUESTO DEL COMPRESOR COMPLETO CON ANILLOS(MUESTRA EN EL TALLER DE OPERACIÓN DE EQUIPO VACTOR, 1 JUEGO DE EMPAQUES PARA PISTON DE PRESION (PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO SIN PLACAS SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/05/2019	N/D	$ 4,400.00 MXN	$ 4,752.00 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30111	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO.	107 DEPTO SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	03/05/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	03/05/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30195	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PIRAMIDES. UB. EN AV. FARAONE NO. 499. MANZANA 248. LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	22/05/2019	13/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30196	Abrir	MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2, UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N. COL. NVO. TAMAULIPAS. LATERAL DE CANAL RODHE. COL. PTAS DEL SOL. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 M UESTRA. SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019.(PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO. PTA. 1Y2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	22/05/2019	13/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30197	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1Y2, UBICADO EN CALLE CALANDRIAS. LATERAL DEL CANAL RODHE. COL. PTAS DEL SOL. MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. LAS MUESTRA DEBERA TOMARSE EL DIA 12 DE JUNIO DEL 2019. (PARA USO DE LA COORDINACIO DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTA. 1Y2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	22/05/2019	13/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30198	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES . MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2019. (PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTA PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/05/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	22/05/2019	13/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30112	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/ 10 CJAS. DE HOJAS T/CARTA., 10 CJAS. DE PLUMAS COLOR AZUL., 10 CJAS. DE PLUMAS COLOR NEGRO., 10 DIARIOS., 15 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA., 30 SACAGRAPAS., 20 POST-IT INDICADORES., 5 ENGRAPADORAS., 2 CJAS. DE BORRADORES C/ 20 PZAS. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.)	208 CENTRO COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/05/2019	N/D	$ 13,779.00 MXN	$ 14,881.32 MXN	03/05/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30199	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	23/05/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	23/05/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30113	Abrir	202 RECURSOS MATERIALES/ 5 CARTAPACIOS DE 5"., 4 CARTAPACIOS DE 3" (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/05/2019	N/D	$ 1,656.00 MXN	$ 1,788.48 MXN	03/05/2019	17/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30201	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 22 (DEL 27 MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/05/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	24/05/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30144	Abrir	/PESOS EN VALES SEMANA 20(DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/05/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30202	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 20 (DEL 27 MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	24/05/2019	N/D	$ 30,925.92 MXN	$ 33,400.00 MXN	24/05/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30205	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 22(DEL 27/05/2019 AL 02/06/2019)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	27/05/2019	N/D	$ 44,158.39 MXN	$ 47,691.06 MXN	27/05/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30208	Abrir	1 CARTUCHO DE TONER 78A NEGRO PARA IMPRESORA HP LASER JET P1606DN MODELO CE278A (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	27/05/2019	N/D	$ 2,725.00 MXN	$ 2,943.00 MXN	27/05/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30210	Abrir	2 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC. TRUPER TALLA MX-6, 14 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC. TRUPER TALLA MX.-7, 19 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC. TRUPER. TALLA MX.-8, 10 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC, TRUPER. TALLA MX-9, 03 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE PVC. TRUPER. TALLA MX-10. (MATERIAL NECESARIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTA EMPRESA.)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/05/2019	N/D	$ 16,320.00 MXN	$ 18,931.20 MXN	30/05/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30145	Abrir	/ PESOS EN VALES SEMANA 20 (DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	16/07/2019	N/D	$ 31,388.88 MXN	$ 33,900.00 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30115	Abrir	1000 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 19(DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/05/2019	N/D	$ 36,014.68 MXN	$ 38,895.85 MXN	06/05/2019	20/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30211	Abrir	/ 10 TUBOS DE PVC.DE 6 MTS. C/U. 1 1/2" CED. 40 PEGA, 6 CODOS DE PVC DE 1 1/2" DE 45 CED. 40 PEGA, 8 CODOS DE PVC DE 1 1/2" DE 90 GRADOS. CED. 40 PEGA., 7 VALVULAS DE GLOBO O ESFERA DE PVC. DE 1 1/2" PEGA. 4 TE DE PVC DE 1 1/2" CED. 40 PEGA., 1 TE DE PVC DE 3" CED. 40 PEGA., 2 REDUCCIONES DE PVC DE 3" A 1 1/2" CED. 40 PEGA., 6 COPLES DE REPARACION DE PVC DE 1 1/2" PEGA. (PARA LINEA DE CLORACION EN MODULO DE POTABILIZACION ACELERADA EN PLANTA PASTOR LOZANO.)	502 COORDINACION CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 5,446.00 MXN	$ 6,317.36 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30212	Abrir	50 BULTOS DE YESO(PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORDINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 7,000.00 MXN	$ 8,120.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30146	Abrir	/20 GUANTES DE TELA CON RECUBRIMIENTO DE NITRILO, 20 GUANTES DE CARNASA, 1 LINTERNA DE MANO INDUSTRIAL, 15 LENTES DE ANTIRRALLADURAS DE MICA TRANSPARENTE, 15 LENTES DE ANTIRRALLADURAS DE MICA GRIS, 15 LENTES DE MICA TRANSPARENTE, 13 CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO, 13 CHALECOS DE COLOR AZUL, 17 CHALECOS SENCILLOS PARA VISITA, 12 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD CON CASQUILLO, 2PARES DE BOTAS DIEELECTRICAS , 7 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO PARA VISITA. (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMINETO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/05/2019	N/D	$ 19,733.92 MXN	$ 22,891.35 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30214	Abrir	50 BULTOS DE CEMENTO (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 16,240.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30118	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1Y2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIASCOL. NVO. TAMPS. LATERAL CANAL RODHE COL. PTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE, MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. LA MUESTRA DEBERA TOMARSE EL DIA 23/05/2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31/05/2019. INVARABLEMENTE.(PARA USO DE LA COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/05/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	07/05/2019	21/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30151	Abrir	/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 20 (DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/05/2019	N/D	$ 51,934.77 MXN	$ 56,089.56 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30216	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 23 (DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	31/05/2019	N/D	$ 32,592.59 MXN	$ 35,200.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30119	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUY. PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRAT. DE AGUAS.RESIDUALES 1Y2 UB. CALLE CALANDRIAS, COL. NVO. TAMPS. Y LATERAL CANAL RODHE. COL. PUERTAS DEL SOLRESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. MLA MUESTRA DEBERAN TOMARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 25019.( PARA USO DE LA CORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/05/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	07/05/2019	21/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30120	Abrir	570 COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248. LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES , MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31//H22.(PARA USO DE LA COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/05/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	07/05/2019	21/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30152	Abrir	/ 2 ESCRITORIOS EJECUTIVOS. (PARA USO EN LAS OFNAS. DE LA COORDINACION)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	13/05/2019	N/D	$ 7,596.00 MXN	$ 8,203.68 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30153	Abrir	/2 CINTAS LOAD-N-GO PARA IMPRESORA ZXP SERIE 3(PARA USO DEL DEPTO.)	209 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/05/2019	N/D	$ 3,210.00 MXN	$ 3,723.60 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30121	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001/SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AV. LOS FARAONES NO, 499, MANZANA 248. LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES , RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019. LAS MUESTRAN DEBERAN DE TOMARSE EL DIA 22 DE MAYO DEL 2019. (PARA USO DE LA COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/05/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	07/05/2019	21/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30217	Abrir	1000 PESOS EN VALES SEMANA 23 (DEL 03 AL 09 DE JUNIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	31/05/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30123	Abrir	201 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE 15. MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD17", TECLADO. MOUSE.(PARA USO DE LA COORDINACION.	201 REC. HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/05/2019	N/D	$ 13,705.00 MXN	$ 14,801.40 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30154	Abrir	/2 SELLO FECHADOR AUTOTINTABLE DE RECIBIDO. (PARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/05/2019	N/D	$ 1,990.00 MXN	$ 2,149.20 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30218	Abrir	/ 2 LITROS DE ACEITE SINTETICO 5W30 PARA MOTOR DE GASOLINA. (PARA USO DE LA COORD.DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTR. 2)	570 CORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 924.00 MXN	$ 1,071.84 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30219	Abrir	1PZA. TEE FOFO 6"X3" BRIDADA. 2PZAS. JUNTA GIBAULT 6" EN 180 mm. 2 PZAS. EXTREMIDAD FOFO. BRIDADA DE 6" EN 175 mm. 1 PZA. VALVULA COMPUERTA FOFO 3" 1 PZA. EXTREMIDAD CAMPANA 3" PVC. 2 PZAS. EMPAQUE DE NEOPRENO 6". 2 PZAS. EMPAQUE NEOPRENO DE 3". 16 PZAS. TORNILLOS FOFO CON TUERCA DE 3"X 3/4". 8 PZAS. TORNILLOS FOFO CON TUERCA DE 2 1/2"X5/8". 1 PZA. CONTRAMARCO SENCILLO 1.10 MTS. - CANAL 4" 1 PZA. TAPA DE FOFO PARA CJA. DE VALVULA DE 50X50 cm. (MATERIALES NECESARIOS PARA CONECTAR CORRECTAMENTE CALLE CIRCUITO NO. 1 Y ZACATECAS COL. LAMPACITOS .)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 21,230.00 MXN	$ 24,626.80 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30125	Abrir	209 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS/1 CJA. DE MICAS TAMAÑO CARTA. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/05/2019	N/D	$ 540.20 MXN	$ 540.20 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30156	Abrir	/1 APARATO TELEFONICO ANALOGO(PARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/05/2019	N/D	$ 813.00 MXN	$ 878.04 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30221	Abrir	8 CONO VIAL DE SEGURIDAD 70 CM. DE ALTO(PARA ACORDONAR EL AREA CUANDO SE REALIZAN REVISIONES EN ALCANTARILLA, POZO DE VISITA, CJA. DE VALVULAS Y TOMAS DE AGUA EN LAS ESCUELAS.)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	31/05/2019	N/D	$ 3,168.00 MXN	$ 3,674.88 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30222	Abrir	50 BULTOS DE CEMENTO, PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTITNTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 14,000.00 MXN	$ 16,240.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30128	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/60 METROS DE CABLE NO. 8 TIPO THW., 30 METROS DE CABLE USO RUDO 4X14., 4 ELECTRONIVELES TIPO PERA( INSTALAR EN EQUIPO NO. 1 EN EBAR NO. 24)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/05/2019	N/D	$ 7,010.00 MXN	$ 8,131.60 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30223	Abrir	/ 30 BULTOS DE YESO (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. DE ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	31/05/2019	N/D	$ 4,200.00 MXN	$ 4,872.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30157	Abrir	/ 12 CARTAPACIOS DE 5", 3 CARTAPACIOS DE 4". MPARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/05/2019	N/D	$ 3,129.00 MXN	$ 3,379.32 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30224	Abrir	/ 1 ALL IN ONE LENOVO IC 520-22AST 21.5" A 69220. 1TB, 4 GB. WINDOWS 10. DISCO DURO DE 1TB LENOVO. 4 GB . PROCESADOR AMD-A6. WINDOWS 10 HOME, PANTALLA 21.5" (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	31/05/2019	N/D	$ 15,800.00 MXN	$ 17,064.00 MXN	31/05/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30129	Abrir	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 4 PZAS. ABRAZADERAS ESPECIALES DE 12" RANGO 335-360 MM., ANCHO DE BANDA 12" A 14", MCA. SMITH BLAIR O SIMILARES(PARA USO EN REPARACIONES DE FUGA EN LINEA DE CONDUCCION DE 24"PRINCIPAL DE ALIMENTACION A REBOMBEO(JARACHINA CRUCERO DE BLVD. MIGUEL ALEMAN E/ BEETHOVEN Y ELIAS PIÑA. COL. NARCIZO MENDOZA)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/05/2019	N/D	$ 33,097.40 MXN	$ 38,392.98 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	1er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30131	Abrir	510 COORDINACION DE AGUA RESIDUALES/ 100 MTS. DE MANGUERA PARA TOMA DE AGUA DE 1/2., 100 MTS. DE MANGUERA PARA TOMA DE AGUA DE 3/4., 60 COPLES DE REPARACION DE 1/2., 30 COPLES DE REPARACION DE 3/4. (PARA USO EN REPARACION DE TOMAS DE AGUA)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/05/2019	N/D	$ 38,045.00 MXN	$ 44,132.20 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30158	Abrir	/ 2 MOUSE INALAMBRICOS(PARA USO DE LA COORDINACION)	213 CAPACITACION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/05/2019	N/D	$ 510.00 MXN	$ 591.60 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30132	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 1 CINTA DE MEDICION DE CARRETE DE 100 MTS. TRUPER Y/O SIMILAR.(PARA USO EN MEDICION DE CAIDOS Y PROYECTOS A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/05/2019	N/D	$ 912.00 MXN	$ 1,057.92 MXN	09/05/2019	23/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30159	Abrir	/ 1 SELLO CON LOGOTIPO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO. COLOR AZUL (SEGÚN MUESTRA) PARA USO DE LA COORDINACION.	570 COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA FINANCIERA	13/05/2019	N/D	$ 750.00 MXN	$ 810.00 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30138	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/25 PALAS CUADRADAS MANGO LARGO TRUPER Y/O SIMILAR, 25 PALAS DE PUNTA MANGO LARGO TRUPER Y/O SIMILAR , 5 MARROS DE LBS. 8 BARRAS DE PUNTA DE 1" X 1.75 CM. TRUPER Y/O SIMILIAR, 25 ZAPAPICOS, 10 MANGOS PARA ZAPAPICO TRUPER Y/O SIMILAR, 10 MANGOS LARGOS PARA TRUPER Y/O SIMILAR.(PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE AGUAS RESIDUALES)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/05/2019	N/D	$ 27,859.09 MXN	$ 32,316.54 MXN	10/05/2019	24/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30161	Abrir	/ 15 CARTUCHOS PARA SUMADORA(RODILLO) ENTINTADO PARA CALCULADORA), 10 CINTAS PARA CERTIFICADORA MARCA EPSON ERC-31-B (PARA USO EN EL DEPTO DE CJAS.)	401 INGRESOS Y EGRESOS	GERENCIA COMERCIAL	13/05/2019	N/D	$ 3,250.00 MXN	$ 3,510.00 MXN	13/05/2019	27/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30162	Abrir	/10 CARTUCHOS ´PARA SUMADORA ROYAL PRINT 44 M537901. (PARA USO EN OFNA. DE CONTRATACION.)	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/05/2019	N/D	$ 1,080.00 MXN	$ 1,136.80 MXN	14/05/2019	28/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30164	Abrir	5 MILLARES DE PAPEL BOND CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO. (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/05/2019	N/D	$ 20,750.00 MXN	$ 22,410.00 MXN	14/05/2019	28/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30167	Abrir	CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"PIRAMIDES" UBICADA EN AV. LOS FARAONES NO.499 MANZANA 248, LOTE 52 FREACC. LAS PIRAMIDES. DE ACUERDO A LA NORMA 004-SEMARNAT-2002 Y NORMA 052-SEMARNAT-2005, LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA. FECHA DE TOMA DE MUESTRA EL 24 DE MAYO DEL 2019. NOTA: EL AFORADOR /MUESTRADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LA OFNA. DEL PIS Y REGISTRARSEEN LA CASETA DE VIGILANCIA DE PUERTAS PIRAMIDES.(PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/05/2019	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	16/05/2019	30/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30173	Abrir	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3F. DE 400 A,P. MCA. SIEMENS, 460v, SERIE:SENTRON(PARA RAP21-LOMA REAL DE JARACHINA NORTE)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/05/2019	N/D	$ 16,600.00 MXN	$ 19,256.00 MXN	16/05/2019	30/05/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30278	Abrir	4 BOTES DE AIRE COMPRIMIDO., 4 ROLLOS DE SERVILLETAS AZULES(SCOTT) (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	06/06/2019	N/D	$ 988.00 MXN	$ 1,067.04 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30279	Abrir	/ 30 BARRAS DE 2X60 WATTS 110., 10 BALASTRAS DE 2X30 WATTS 110., 10 BALASTRAS DE 2X32 WATTS 110. (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/06/2019	N/D	$ 10,880.00 MXN	$ 12,620.80 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30232	Abrir	304 COORDINACION DE MEDICION E INSPECCION / 5 MANGUERAS CON SOPLETE (PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE RECONEXIONES)	304 MEDIDORES E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	03/06/2019	N/D	$ 4,810.00 MXN	$ 5,579.60 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30329	Abrir	5 PZAS. ACEITE LUBRICANTE AFLOJATODOS, MULTIUSOS WD-40 13.5 OZ O SIMILAR., 5 PZAS. DE BROCA DE IMPACTO PARA CONCRETO DE 3/16" X 3 1/2" DE LONG. 200 PZAS. PIJAS GALVANIZADA NUM. 8 X 3/4", 200 PZAS. TAQUETE PLASTICO NUMERO 4-6-8X7/8" LONGITUD CON COSTILLA. EXTERIOR PARA ANCLAR.., 1 PZA- TUBO PVC CONDUIT 4", USO PESADO COLOR GRIS . 200 PZAS. ABRAZADERA GALVANIZADA, TIPO UÑA. 1/2"., 1 PZA. CURVA 90 GRADOS PVC. CONDUIT 4" USO PESADO COLOR GRIS.., 1 PZA. COPLE PVC CONDUIT 4" USO PESADO COLOR GRIS., 2 PZAS. CLAVIJA PLASTICA, CON ABRAZADERA 127 VCA. ARGOS. MODELO O CODIGO 8810154 O SIMILAR ., 10 PZAS. CINTA DE AISLAR MARCA 3M NUM. 33(PARA REPOSICION EN ARMARIOS DE TELEMETRIA EXPUESTOS AL INTERPERIE Y A LA CORROSION. PLANTA PASTOR LOZANO.)	500 GERENCIA TECNICA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/06/2019	N/D	$ 5,406.00 MXN	$ 5,838.48 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30330	Abrir	2 PZAS. LETRAS DE GOLPE 3mm. ESTUCHE CON JUEGO COMPLETO, ACERO AL CARBON, RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA DEFORMACION., 2 PZAS. NUMEROS DE GOLPE 3mm. ESTUCHE CON JUEGO COMPLETO. ACERO AL CARBON, RESISTENCIA AL IMPACTO Y A LA DEFORMACION., 1 PZA. TALADRO INALAMBRICO CON ROTOMARTILLO. 2 BATERIAS DE 20 VCD. CARGADOR, MARCA DEWALT. MODELO DCD985B O SIMILAR. (PARA MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE FLUJO I NSTALADOS EN PLANTA PASTOR LOZANO.)	500 GERENCIA TECNICA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/06/2019	N/D	$ 15,100.00 MXN	$ 16,308.00 MXN	13/06/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30331	Abrir	4 BOTES DE PEGAMENTO PVC (AZUL) DE 1 LITRO., 15 MTS. DE LIJA., 5 HOJAS DE SEGUETA., 198 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO 2" LISAS CED-40., 15 PZAS. CODOS DE PVC 90 2" LISAS CED-40, 4 TUERCAS DE UNION 2" PVC CED-40 PEGA., 3 PZAS. VALVULA PVC TIPO GLOBO 2" PEGA CED-40 (PARA INSTALAR EQUIPO DE CLORACION EN 20 KG./HORA , PARA TANQUE NO. 2 EN PLANTA PASTOR LOZANO)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/06/2019	N/D	$ 21,123.40 MXN	$ 22,813.27 MXN	13/06/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30332	Abrir	/ 30 MTS. DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 2" CED.80., 20 CODOS DE PVC 90° 2"CED. PEGA., 3 TUERCAS UNION 2"PVC CED. 80., 3 TUERCAS PVC 2" CED. 80 PEGA., 3 VALVULAS PVC 2" CED. 80 PEGA., 8 COPLES PVC LISOS 2" CED. 80., 2 REDUCCION BUSHING PVC DE 2 A 1" PEGA.., 2 REDUCCION BUSHING PVC DE 1" A 1/2" ROSCADA.( PARA INSTALAR EN EQUIPO DE CLORACION EN 20 KG/HORA. PARA TANQUE NO. 2 EN PLANTA PASTOR LOZANO. )	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/06/2019	N/D	$ 11,115.60 MXN	$ 12,004.85 MXN	13/06/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30333	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	13/06/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	13/06/2019	27/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30334	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 25(DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	14/06/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	14/06/2019	28/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30335	Abrir	PESOS EN VALES SEMANA 25(DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICUILOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	14/06/2019	N/D	$ 32,129.63 MXN	$ 34,700.00 MXN	14/06/2019	28/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30339	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 25 (DEL 17 AL 23 DE JUNIO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	17/06/2019	N/D	$ 40,635.89 MXN	$ 43,886.76 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30280	Abrir	/30 COPLES PVC REPARACION DE 1/2"., 250 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 1/2"., 20 ABRAZADERAS DE PVC DE 6X1/2" (PARA INSTALACION DE TOMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/06/2019	N/D	$ 10,690.00 MXN	$ 12,400.40 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30342	Abrir	4 VALVULA DE PIE EN BRONCE(PICHANCHA) DE 4" ROSCABLE (PARA AP64- AMPLIACION SAN VALENTIN- EQUIPO NO. 1,2,3 Y 4)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/06/2019	N/D	$ 19,600.00 MXN	$ 21,168.00 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30343	Abrir	30 MTS. CABLE CALIBRE 1/0.., 10 MTS. CABLE CALIBRE 8.., 6 PZAS. ZAPATA MECANICA MOD. KA25.., 2 PZAS. CINTA VULCANIZADA MCA. 3M, NO. 23.., 4 PZAS. CINTA DE AISLAR MCA. 3M. NO. 33.., 1 INTERRUPTOR TERMICO MOD. QBL32125. (PARA AP41- LOS FRESNOS 1 RESIDENCIAL)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/06/2019	N/D	$ 23,599.00 MXN	$ 25,486.92 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30344	Abrir	2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (PARA UNIDAD 1034 MATIZ BLANCO 2013. PLACAS. XHR-1888, SERIE: KL1MD6A03DC04189. )	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	17/06/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30233	Abrir	300 GERENCIA COMERCIAL/ 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1606dn COLOR CE278AD(NEGRO) PARA USO DE LA GERENCIA COMERCIAL.	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	03/06/2019	N/D	$ 4,722.84 MXN	$ 5,100.67 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30345	Abrir	2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (PARA UNIDAD 1038 CHEVROLET MATIZ 2013 MEDICION E INSPECCION SERIE: KLMD6A08 DC046548 PLACAS: XHR1906)	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	17/06/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30346	Abrir	2 LLANTAS MEDIDAS 155/70 R 13(PARA UNIDAD 1035 MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACAS WHR-19-05 SERIE: KL1MD6A09DC037499)	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	17/06/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30281	Abrir	/ 10 FABULOSOS., 2 GEL ANTIBACTERIAL., 40 CJAS. PAPEL SANITARIO., 50 PASTILLAS PARA SANITARIO., 10 LIMPIADOR MULTIUSOS., 5 TRAPEADORES INDUSTRIALES., 2 CUBETAS CON EXPRIMIDOR(CARRITOS), 5 KILOS TRAPO INDUSTRIAL.. 3 REPUESTOS PARA AVION CHICO ., 3 REPUESTOS PARA AVION GRANDE(MATERIAL REQUERIDO PARA SANITARIOS DE OFNAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/06/2019	N/D	$ 32,897.00 MXN	$ 38,160.52 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30347	Abrir	2 LLANTAS 11R 24.5 TRASERAS. (PARA VACCON 01 MODELO: VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017)	512 AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/06/2019	N/D	$ 17,015.40 MXN	$ 19,737.86 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30348	Abrir	/ 200 MTS. CALICHE (MATERIAL NECESARIO PARA TAPAR ZANJAS EN LA REPARACION DE FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/06/2019	N/D	$ 33,000.00 MXN	$ 35,640.00 MXN	17/06/2019	08/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30234	Abrir	300 GERENCIA COMERCIAL/1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG AMARILLO. MODELO. CLT-Y404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN. MODELO. CLT-C404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA, MODELO. CLT-M404S, 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO, MODELO. CLT-K404S. (PARA USO DE LA GERENCIA COMERCIAL)	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	03/06/2019	N/D	$ 6,153.50 MXN	$ 7,138.06 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30349	Abrir	/500 ML CLOROFORMO (CHC13)GRADO ACS., 100G. OXALATO DE SODIO (Na2C204)., 500G. CALDO LACTOSA., 50G. SULFITO DE SODIO (Na2S03)., 50G. 2.CLORO-6(TRICLOROMETIL)PIRIDINA., 500G. HIDROXIDODE SODIO(NaOH).,, 100 G. DE CARBONATO DE SODIO GRADO ACS., 2K TIERRA DE DIATOMEAS-SLICES., 500G. SILCA GEL CON INDICADORCOLORIDO DE HUMEDAD., 500ML. PERMAGANATO DE POTASIO (KmnO4)GRADO ACS., 500G. NITRATO DE POTASIO(KN03)GRADO ACS. (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR 2)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/06/2019	N/D	$ 49,883.00 MXN	$ 57,864.28 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30350	Abrir	/ 3000 PZAS. DE ADOBONES ( PARA REALIZAR RENIVELACION DE BROCALES Y CAJAS DE VALVULAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/06/2019	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30353	Abrir	/ 12 ROLLOS DE PAPEL BOND 90 CM X 100 M. PARA PLOTTER.	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS.	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/06/2019	N/D	$ 7,140.00 MXN	$ 8,282.40 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30282	Abrir	/2 SILLAS DE VISITA PARA OFICINA. CON DESCANSABRAZOS ( PARA USO EN LA GERENCIA COMERCIAL)	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	06/06/2019	N/D	$ 2,137.00 MXN	$ 2,478.92 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30354	Abrir	10 CJAS. DE HOJAS T/CARTA., 5 CJAS. DE CARPETAS T/CARTA., 2 CJAS. DE LAPIZ NO. 2., 10 DIARIOS., 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS., 4 CJAS, DE CORRECTOR LIQUIDO., 40 CINTAS MAGICAS. (PARA ABASTECER EL CENTR DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/06/2019	N/D	$ 12,790.10 MXN	$ 13,813.31 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30355	Abrir	20 CINTAS PARA SUMADORA KORES NO. 241. (PARA USO DE OF. FORANEAS)	315 OF. FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	18/06/2019	N/D	$ 1,030.00 MXN	$ 1,112.40 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30356	Abrir	/ 10 CJAS. DE PLUMA COLOR AZUL., 10 CJAS. DE PLUMAS COLOR NEGRO., 4 CJAS. DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO., 4 CJAS. DE MARCATEXTOS COLOR VERDE., 4 CJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA., 2 CJAS. DE MARCADOR PARA PINTARRON COLOR AZUL., 2 CJAS. DE MARCADOR PARA PINTARRON COLOR NEGRO. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/06/2019	N/D	$ 4,260.00 MXN	$ 4,941.60 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30357	Abrir	50 CJAS. DE GRAPAS., 30 CJAS. DE CLIPS NO.2 C/100 PZAS- C/UNA., 30 CJAS. DE CLIPS. JUMBO C/100 PZAS. C/UNA., 20 CJAS. DE LIGAS MARCA AGUILA NO. 18., 2 CJAS. DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA., 5 CJAS. RESISTOL EN BARRA., 50 PAQUETES DE POST-IT GRANDE., 50 PAQUETES DE POST-IT MEDIANO., 20 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/06/2019	N/D	$ 8,480.00 MXN	$ 9,836.80 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30358	Abrir	/ 1 SELLO DE RECIBIDO PERSONALIZADO. (PARA TOMAS Y DESCARGAS ENLACE OF. LONGORIA)	591 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/06/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	18/06/2019	09/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30284	Abrir	/100 BATERIA AAA., 100 BATERIAS AA., 30 AROMATIZANTES AIRWWICK., 30 RAID CASA Y JARDIN, 20 ABRILLANTADORES DE MUEBLES., 20 AROMATIZANTES GLADE., 50 PASTILLAS PATO PURIFIC. (MATERIAL REQUERIDO PARA MTTO. DE OFNAS.)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/06/2019	N/D	$ 31,370.00 MXN	$ 36,389.20 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30360	Abrir	1 BATERIA DE 13 PLACAS 12V 750 AMP. (PARA UNIDAD 1023 NISSAN ESTAQUITA 2008 MOTOR 2.4, PLACA: WJ-04847 SERIE: 3NDD14599K031059)	544 CUAD. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/06/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	19/06/2019	10/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30236	Abrir	570 COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 3 FENOLFTALEINA A.C.S. PRESENTACION DE 100ML., 1 PERSULFATO DE AMONIO (NHA)2S208 GRADO ACS. PRESENTACION DE 500 G., 1 PERSULFATO DE POTASIO A.C.S. (K2S208) PRESENTACION DE 100ML., 2 GLICEROL A.C.S. (C3H803)PRESENTACION DE 450 ML., 3 CLORURO ESTAÑOSO DIHIDRATADO (SnC12.2H20) PRESENTACION DE 100G., 2 HEPTAMOLIBDATO DE AMONIO TETRAHIDRATADO (NH4)6M67024.4H20)PRESENTACION DE 250 G., 1 CARBON ACTIVADO GRANULOS RA PRESENTACION DE 500 G., 1 METAVANADATO DE AMONIO (NHAV03) GRADO ACS PRESENTACION DE 250 G., 1 BORATO DE SODIO DECAHIDRATADO (Na2B407.10H20) GRADO ACS PRESENTACION DE 500 G., 1 ACIDO BORICO (H3B03) GRADO ACS PRESENTACION DE 500 G. , 1 INDICADOR ROJO DE METILO SOLUBLE (C15H15N302)PRESENTACION DE 25 G., 1 INDICADOR AZUL DE METILENO CI 52015 (C16H 18N3SCI)3H20. PRESENTACION DE 100 G.(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR2)	570 PIS	GERECIA TECNICA Y OPERATIVA	03/06/2019	N/D	$ 25,004.00 MXN	$ 29,004.64 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30366	Abrir	/4 GRAPADORAS., 2 PERFORADORAS DE 3., 3 PERFORADORAS DE 2., 4 PORTACINTAS., 1 PAQUETE DE HOJAS OPALINA GRUESA BLANCA., 1 PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR COLOR TRANSPARENTE., 1 PAQUETE DE PASTAS PARA ENGARGOLAR COLOR NEGRO., 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE 15 DIVISIONES., 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE 12 DIVISIONES., 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE 10 DIVISIONES., 15 PAQUETES DE SEPARADORES DE 5 DIVISIONES., 8 CJAS, DE CARPETAS COLGANTES T/OFICIO. (PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/06/2019	N/D	$ 6,841.20 MXN	$ 7,935.79 MXN	19/06/2019	10/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30368	Abrir	/ 2 CJAS. DE HOJAS BLANCAS T/CARTA. (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/06/2019	N/D	$ 1,700.00 MXN	$ 1,836.00 MXN	20/06/2019	11/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30369	Abrir	/ 1 SILLA EJECUTIVA. (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 COORD. DE RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/06/2019	N/D	$ 2,945.50 MXN	$ 3,181.14 MXN	20/06/2019	11/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30285	Abrir	/ 5 PZAS. CEPILLOS PARA BAÑO CON BAÑO., 5 RECOJEDORES DE METAL., 20 AROMATIZANTES GLADE., 20 ABRILLANTADORES PARA MUEBLES., 20 GUANTGES DE LATEX. MEDIANOS Y GRANDES., 2 BOLSAS DE JABON DE 9 KG., 100 BATERIAS AA., 100 BATERIAS AAA., 3 JALADORES DE AGUA DE 60 CM., 3 JALADORES DE AGUA DE 1 MT. (MATERIAL REQUERIDO PARA SANITARIOS Y OFNAS. DE COMAPA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/06/2019	N/D	$ 24,130.00 MXN	$ 27,990.80 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30370	Abrir	/15 CJAS. DE ROLLOS IMPRESOS CON 60 C/U. (PARA USO DE OFNAS. FORANEAS.)	315 DEPTO DE OFNAS. FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	20/06/2019	N/D	$ 14,700.00 MXN	$ 17,052.00 MXN	20/06/2019	11/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30371	Abrir	/1 GUILLOTINA 35X30 CM., 5 PAQUETES DE SEPARADORES DE 8 C/U. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	20/06/2019	N/D	$ 1,511.70 MXN	$ 1,632.64 MXN	20/06/2019	11/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30372	Abrir	/ANALISIS QUIMICOS PARA DETERMINAR LA CONCENTRACION DE ALUMINIO Y FIERRO (ANALISIS CUANTITATIVO EN MUESTRA DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO) PARA CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO UTILIZADO EN LA POTABILIZACION DEL AGUA.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/06/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 11,600.00 MXN	21/06/2019	12/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30237	Abrir	107 COORDINACION SISTEMAS/ 2 SUMINISTRO , INSTALACION, CONFIGURACION Y ALINEACION DE EQUIPO ANTENAS POWER BEAM AIRMAX AC-GEN 2.450 MBPS. 5 GHZ (5150-5875 MHZ)CON ANTENA TIPO PLATO DE 25DBI EN LA TORRE DE OFNA PLANTA PASTOR LOZANO.	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	03/06/2019	N/D	$ 39,725.40 MXN	$ 46,081.46 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30373	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 26 (DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	21/06/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	21/06/2019	12/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30374	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 26(DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	21/06/2019	N/D	$ 33,055.55 MXN	$ 35,700.00 MXN	21/06/2019	12/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30289	Abrir	/ 10 ABRAZADERAS DE 4"X 3/4"., 10 LLAVES DE INSERCION DE COBRE DE 3/4"., 6 MTS. TUBO RIGIDO TIPO M DE 3/4"PVC., 5 CODOS DE PVC DE 90X3/4"., 5 REDUCCION DE PVC. DE 1 X 3/4"., 5 TEE DE CPVC. 1"X3/4" 4 LLAVES DE CUADRO DE 1" DE DIAMETRO., 4 LLAVE DE PASO DE PVC DE 1" DE DIAMETRO, 30 MTS. TUBO DE PVC TIPO M DE 1" DE DIAMETRO. (PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/06/2019	N/D	$ 10,569.50 MXN	$ 12,260.62 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30385	Abrir	/300 M3 CALICHE (PARA EXISATENCIA EN ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2019	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 53,460.00 MXN	26/06/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30386	Abrir	/60 M3 GRAVA (PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	26/06/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30387	Abrir	/60 M3 DE ARENA(PARA EXISTENCIA EN ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/06/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	26/06/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30388	Abrir	/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	27/06/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	27/06/2019	18/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30240	Abrir	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL/100 BULTOS DE CEMENTO( PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/06/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 32,480.00 MXN	03/06/2019	17/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30290	Abrir	/500 G. TIOSULFATO DE SODIO PENTAHIDRATADO, 500 G. CARBONATO DE SODIO AHIDRO., 30G. NARANJA DE NETILO, SAL SODICA. , 1 KIT ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD PARA ORION . I KG. DE ALGODÓN, I LTO. DE ALCHOL ISOPROPOLICO. 4LTOS. DE ALCOHOL DE TIDICO., 25 G. CLORHIDRATO DE TENTRAMETIL. FENILENDIAMINA. GRADO ACS., 125 G. DE SULFATO DE HIDRACINA, 250 G. EXAMENTILENTETRAMINA., 500G. SULFATO DE COBRE. (PARA USO DE LA COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/06/2019	N/D	$ 24,688.70 MXN	$ 24,688.70 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30389	Abrir	/1 COMPUTADORA TODO EN UNO ALL IN ONE LENOVO IDEA CENTRE 330-20 AST PROCESADOR AMD A6 9200 HASTA (2.8 GHZ) MEMORIA RAM 4 GB. DISCO DURO 1 TB. PANTALLA DE 19.5" LED. WINDOWS 10 HOME. (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 COORD. RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/06/2019	N/D	$ 17,642.00 MXN	$ 19,053.36 MXN	27/06/2019	18/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30390	Abrir	/1 PZA. FABRICACION DE ABRAZADERA HECHIZA DE FIERRO DE 24" EN 2 PARTES PARA TUBO DE FIERRO 24".(MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGA EN TUBO DE FIERRO EN CRUCE DE 24". EN BLVD. HIDALGO FRENTE AL H100, COL. JARDINES COLONIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION A JARACHINA DE 24")	520 COORD. DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/06/2019	N/D	$ 3,360.00 MXN	$ 3,897.60 MXN	27/06/2019	18/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30241	Abrir	204 SERVICIOS GERNERALES/35 BARRAS DE 32 WATTS, 25 BALASTRAS 2X32( MATERIAL REQUERIDO PARA MTTO. OFICINA LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/06/2019	N/D	$ 10,093.25 MXN	$ 11,708.17 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30291	Abrir	/ GLUCOSA (DEXTROSA) GRADO USP(C6H1206) PRESENTACION DE 500 G., 1 ACIDO GLUTAMICO MONOHIDRATADO RA (C5H9N04)PRESAENTACION DE 500G., 4 ACIDO CLORHIDRICO 36-38%. A.C.S. (HCL)PRESENTACION DE 1., 4 ACIDO NITRICO (HN03)70% GRADO ACS PRESENTACION DE 1., 1 ACETONA GRADO REACTIVO (CH3)ACS. PRESENTACION DE 4L., 2 EXANO GRADO REACTIVO C6H14)GRADO ACS. PRESENTACION DE 1L., 1 TARTRATO DE POTASIO RA. PRESENTACION DE 500G. 1 FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO ANHIDRO RA. PRESENTACION DE 500 G., 1 FOSFATO DE POTASIO GRADO ACS. MONOBASICO. PRESENTACION DE 100G., 1 BORATO DE SODIO DECAHIDRATADOACS. (NA2B40710H20)PRESENTACION DE 500G., 1 BICARBONATO DE SODIO GRADO ACS. PRESENTACION DE 500G. (PARA USO DE LA COORDINACIO0N DE PROYECTO IN TEGRAL DE SAN EAMIENTO PTAR-2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/06/2019	N/D	$ 10,780.00 MXN	$ 12,504.80 MXN	07/06/2019	21/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30292	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 24(DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	07/06/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	07/06/2019	21/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30242	Abrir	307 COORDINACION DE MEDIDORES/ 800 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2., 250 TEFLON 3/4., 200 COPLES DE REPARACION 1/2 PVC PARA COBRE. (PARA USO DE CUADRILLAS)	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	04/06/2019	N/D	$ 17,300.00 MXN	$ 20,068.00 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30293	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 24 (DEL 10 AL 16 DE JUNIO DEL 2019)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	07/06/2019	N/D	$ 32,685.18 MXN	$ 35,300.00 MXN	07/06/2019	21/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30243	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	04/06/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30296	Abrir	/ 500G. TIOSULFATO DE SODIO PENTAHIDRATADO., 500G. CARBONATO DE SODIO ANHIDRO., 100G. ACIDO SULFAMICO., 30 G. DE NARANJA DE NITILO, SAL SODICA., 1 KIT ESTÁNDAR DE CONDUCTIVIDAD PARA ORION 3 STAR. 1 KG. DE ALGODON. (PARA USO DE LA COORDIONACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/06/2019	N/D	$ 10,786.00 MXN	$ 12,511.76 MXN	07/06/2019	21/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30244	Abrir	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAM IENTO/ 3 GALONES DESENGRASANTE., 10 KILOS TRAPO INDUSTRIAL., 4 TUBOS DE SILICON PARA ALTA TEMPERATURA., 4 LITROS DE PEGAMENTO PVC., 15 KILOS DE MECATE 3/4., 7 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO., 10 BROCHAS 3"., 5 CANDADO MEDIANO., 9 BISAGRA TUBULAR 5/8., 20 HOJAS DE SEGUETA PARA ARCO., 4 LIMA PLANA BASTARDA 10" (PARA USO DE LA COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMINETO (PTAR 2)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 8,146.80 MXN	$ 8,798.54 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30391	Abrir	/8 CUCHARONES DE 3 MTS CON TUBO MECANICO DE 3/4 CEDULA 30(PARA USO EN CUADRILLA. PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA DE LAS LINEAS DE DRENAJE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/06/2019	N/D	$ 9,600.00 MXN	$ 11,136.00 MXN	27/06/2019	18/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30302	Abrir	/ 1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 24(DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	10/06/2019	N/D	$ 39,543.37 MXN	$ 42,706.84 MXN	10/06/2019	24/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30394	Abrir	/ PESOS EN VALES DE GASOLINA DE LA SEMANA 27(DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	28/06/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	28/06/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30245	Abrir	307 COORDINACION DE MEDIDORES/7 MAZO(MEDIANO)., 7 PINZA CORTA TUBO PARA PVC., 7 PINZA PICO DE LORO., 7 CORTA TUBO DIAMANTE., 7 PORTA SEGUETA., 7 LLAVE STILSON DE 8" (PARA USO DE CUADRILLAS)	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	04/06/2019	N/D	$ 12,793.20 MXN	$ 14,840.11 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30395	Abrir	/ PESOS EN VALES DE GASOLINA DE LA SEMANA 27 (DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUNTE	GERENCIA GENERAL	28/06/2019	N/D	$ 33,074.07 MXN	$ 35,720.00 MXN	28/06/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30308	Abrir	/ 1 AGUA DESTILADA CON CERTIFICADO, I AGUA DESTILADA. 2 AGIUA BIDESTILADA CON CERTIFICADO, 1 FOSFATO MONOBASICO DE POTASIO, I FOSFATO DE BASICO DE POTASIO, 1 FOSFATO BIBASICO DE SODIO, 1 CLORURO DE AMONIO, 1 SULFATO DE MAGNESIO EPTAHIDRATADO, 1 CLORURO DE CALCIO ANHIDRO, 1 CLORURO FERRICO EXAHJIDRATADO. 4 ACIDOS SULFURICO.(PARA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/06/2019	N/D	$ 10,362.00 MXN	$ 12,019.90 MXN	10/06/2019	24/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30246	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 2 SENSORES DE POSICION DEL PISTON DE PRESION. (PARA VACTOR 8 MERCEDEZ BENZ 2009 COLOR BLANCO. SIN PLACAS SERIE: 1FVAC3DJX9HAK4781)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 11,600.00 MXN	$ 12,528.00 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30309	Abrir	/ 1 NITRITO DE SODIO, 1 GRANULOS DE CADMIO METALICO., 1 ACIDO CLORHIDRICO., 1 ACIDO SULFANILICO ANHIDRO., 1 CLORURO DE SODIO., 1 SULFATO DE BRUCINA., 1 HIDROXIDO DE AMONIO CONCENTRADO., 1 SULFATO DE ALUMINIO GRADO ACS., 1 SULFATO DE POTASIO., 1 SULFATO DE AMONIO., 1 SULFONAMIDA GRADO ACS., 1 DICLORATO. (PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/06/2019	N/D	$ 20,272.00 MXN	$ 23,515.52 MXN	10/06/2019	24/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30310	Abrir	/ 1 ACETATO DE ETILO GRADO ACS., 5 HIPOCLORITO DE SODIO., 1 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%., 1 CADMIO GRANULADO PARA ANALISIS., 1 SULFATO DE COBRE SOLUCION AL 2%., 1 ACIDO FOSFORICO ., 1 SULFANILAMIDA 99%., 1ETILENDIAMINA HIDROCLORADA., 1 E.D.T.A. DSL DISODICA ACS.., 1 SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO., 1 OXALATO DE SODIO ANHIDRO. (PARA USO DE LA COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO. (PTAR.2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/06/2019	N/D	$ 26,201.00 MXN	$ 30,393.16 MXN	10/06/2019	24/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30249	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 23(DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	04/06/2019	N/D	$ 42,099.50 MXN	$ 45,467.46 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30311	Abrir	/ 2 BROCA ESCALONADA DE 1/4" A 1 3/8" PARA PERFORAR LAMIN AS DE ACERO INOXIDABLE ENTRE OTROS MATERIALES. MCA. SURTEK, MOD. O CODIGO 119374 O SIMILAR., 1 PZA. CABLE DE COBRE MONOPOLARCAL. 14 awg. FORRO COLOR VERDE 90 GRADOS ANTIFLAMA., 2 CAJAS. RECTANGULAR TIPO FS. ENTRADA DE 1/2" A PRUEBA DE INTEMPERIE., 20 CERROJO DE ACERO PARA GABINETE ELECTRICO TIPO CRN, INCLUYE 2 LLAVES POR PIEZA, MCA. ARGOS MOD. AEMS407 O SIMILAR., 14 PZA. CONECTOR MORDAZA PARA VARILLA DE 3/8"., 15 PZA. CONECTOR RECTO PVC CONDUIT, 1/2" USO LIGERO.(PARA MANTENIMIENTO DE MEDIODORES DE FLUJO INSTALADOS EN PLANTA PASTOR LOZANO Y RANCHO GRANDE.)	500 GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/06/2019	N/D	$ 31,818.00 MXN	$ 34,363.44 MXN	10/06/2019	24/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30250	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 1 BOMBA DE HIDROBOSTER., 2 LITROS DE ACEITE PARA DIRECCION. (UNIDAD 1046 CAMION FORD 350 MOD. 2013 PLACAS WL-59457. SERIE: 1FDEF3G68DEA14720)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 7,030.00 MXN	$ 7,592.40 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30312	Abrir	/ 2 TAPAS PARA CONTACTO DUPLEX DE 127 VCA USO UNTERPERIE CON SELLO DE NEOPRENO, MCA. ARGOS, MOD. O CODIGO 8800150, O SIMILAR., 5 FOTOCELDA 220 vca. 1800 VA mca. Tork, mod. 2024. O SIMILAR., 5 TERMORRETRACTIL. TUBO DE PARED MEDIA. MCA. 3M, MODELO. A 12-3-1000 O SIMILAR. RESINA ADHERIBLE INTERNA. UN METRO DE LONGITUD. CONTRACCION 4(12mm.). 1(3mm)., 2000 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE PUNTA TIPO FERRUL, CALIBRE 14 AWG. MCA. WEIDMULLER, MODELO H 2.5/15DO SIMILAR., 2000 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE DE PUNTA TIPO FERRUL, CALIBRE 16 AWG. MCA. WEIDMULLER, MODELO H 1.5/14D O SIMILAR., 500 ZAPATA TERMINAL PONCHABLE ESPADA DE 5.3 mm INTERIOR, BARRIL. AISLADO PVC, CALIBRE 10-12 AWG. MCA. ARGOS MODELO AF34857 O SIMILAR. (PARA MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE FLUJO E	500 GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/06/2019	N/D	$ 8,660.00 MXN	$ 9,352.80 MXN	11/06/2019	25/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30251	Abrir	401 DEPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS/ 20 CJAS. DE ROLLO PARA USUARIO SE ANEXA MUESATRA (CADA CJA. CONTIENE 60 ROLLOS., 4 CJAS. DE ROLLO PARA SUMADORAS.(PARA USO EN EL DEPTO. DE CJAS. )	401 INGRESOS Y EGRESOS	GERENCIA FINANCIERA	04/06/2019	N/D	$ 23,000.00 MXN	$ 26,680.00 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30313	Abrir	/ 1000 SELLOS PARA MEDIDOR(60CM) (PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	12/06/2019	N/D	$ 15,500.00 MXN	$ 17,980.00 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30314	Abrir	/ 40 MEDIDORES 3/4(PLASTICO) PARA USO DE CUADRILLAS.	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	12/06/2019	N/D	$ 29,419.60 MXN	$ 34,126.73 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30252	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 30 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M NO. 33., 30 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M. NO. 23 NOTA: SURTIR EL MATERIAL ESPECIFICADO DEBIDO A QUE OTRA MCA. AFECTA Y ES UN RIESGO ELECTRICO. (PARA MTTO. Y REPARACIONES EN EBAR Y EBAP.)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 22,763.00 MXN	$ 26,405.20 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30254	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 1 HUIRA MARCA TRUPER O SIMILAR., 1 PODADORA DE CESPED CON CAPACIDAD DE 7 HP. APROX. (MATERIAL REQUERIDO PARA USO DE TRABAJADORES )	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/06/2019	N/D	$ 18,298.00 MXN	$ 21,225.68 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30315	Abrir	/5 FRASCO DPD. CATALAGO 2105528. MARCA HACH(PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/06/2019	N/D	$ 41,500.00 MXN	$ 48,140.00 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30256	Abrir	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL/ 30 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 SEGURIDAD INDUSTRIAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/06/2019	N/D	$ 3,480.00 MXN	$ 3,758.40 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30316	Abrir	15 RODILLOS ENTINTADOS PARA CALCULADORA(PARA USO EN OFNAS. FORANEAS)	315 OFNAS. FORANEAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/06/2019	N/D	$ 1,245.00 MXN	$ 1,444.20 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30257	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 1 LLANTA 425 65 R22.5., 1 INSTALACION DE LLANTA , ALINEACION Y BALANCEO. INCLUYE MANO DE OBRA.(PARA VACON NO. 001 MODELO. VPD3612SHAE-P)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 14,450.00 MXN	$ 15,606.00 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30317	Abrir	/ 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	108 COORDINACION CIAC	GERENCIA GENERAL	12/06/2019	N/D	$ 305.00 MXN	$ 353.80 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30258	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 30 BALASTRAS DE 2X60 WATTS 110., 10 BALASTRAS DE 2X30 WATTS 110., 10 BALASTRAS DE 2X32 WATTS 110. (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADM INISTRATIVAS.)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/06/2019	N/D	$ 13,627.00 MXN	$ 15,807.32 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30259	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/200 PZAS. COPLES DE PVC. ROSCABLES PARA COBRE DE 1/2(PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE FUGAS URGENTES EN LA CIUDAD.)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/06/2019	N/D	$ 20,128.00 MXN	$ 23,348.48 MXN	04/06/2019	18/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30318	Abrir	/ 1 BLOCK DE 100 RECETAS MEDICAS ORIGINAL. (PARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2019	N/D	$ 700.00 MXN	$ 756.00 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30260	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/3 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE., 1 CEPILLO DE IXTLE., 1 BROCHA DE IXTLE DE 4"(MATERIAL REQUERIDO PARA EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2019	N/D	$ 4,250.00 MXN	$ 4,590.00 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30261	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 8 CEPILLOS PARA BARRIDO MANUAL DE CERDAS DE PLASTICO . INCLUYE MANGO SUJETADOR (USO RUDO) 4 PALAS., 6 MACHETES., 6 LIMAS FINAS CON MANGO., 4 ESPATULAS LAMINADAS DE 4" (PARA TRABAJOS EN AREA DE FILTROS PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO)	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/06/2019	N/D	$ 4,405.60 MXN	$ 4,758.05 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30319	Abrir	/ 48 RECARGA EXTINTORES DE PQS DE 4.5 KGS., 6 RECARGA EXTINTORES DE PQS. DE 6 KGS., 9 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS. DE 9 KGS., 4 RECARGA EXTINTORES DE PQS. DE 12 KGS., 1 RECARGA EXTINTOR DE PQS DE 12 KGS. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO) NOTA: SE REPARARON EXTINGUIDORES MENCIONANDO REFACCIONES ., 22 EMPAQUES DE CUELLO. 24 ETIQUETAS., 7 VALVULAS COMPLETAS., 15 MANOMETROS., 5 VASTAGOS., 5 MANGUERAS., 4 SIFONES.	212 COORDINACION DE SEGURIDAD IND. E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2019	N/D	$ 36,907.20 MXN	$ 42,812.35 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30322	Abrir	/1 APARATO TELEFONICO ANALOGO INALAMBRICO(PARA USO DE OFNAS. MORELOS)	316 OFICINAS MORELOS	GERENCIA COMERCIAL	12/06/2019	N/D	$ 1,120.00 MXN	$ 1,299.20 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30262	Abrir	103 CULTURA DEL AGUA/ 1 TELEFONO DIGITAL PANASONIC KX-T7665(REEEMPLAZO DE TELEFONO DE OFNA. ESTA DAÑADO Y NO FUNCIONA)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	05/06/2019	N/D	$ 4,995.10 MXN	$ 5,394.71 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30323	Abrir	/1 ENFRIADOR DE AGUA (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/06/2019	N/D	$ 3,480.00 MXN	$ 4,036.80 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30264	Abrir	560 INGENIERIA Y PROYECTOS/ 1 CABEZAL PARA PLOTTER HP. DESIGNJET. T3500(DESIGNJET 727. (PARA EL AREA DE DIGITALIZACION)	560 INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/06/2019	N/D	$ 8,752.90 MXN	$ 10,153.36 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30326	Abrir	/ 5 PZAS. AIRE COMPRIMIDO 660 Ml. NO FLAMABLE AEROJET360 O SIMILAR., 8 PZAS. BATERIAS AA RECARGABLES NIQUEL-METAL HIDRURO(NIMH) 2,000-2,500 MILIAMPERIOS., 1 PZA GENERADOR DE TONOS (POLLO) MCA. STEREN MODELO. HER-254 O SIMILAR PARA IDENTIFICARY CONFIGURACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE CONTROL Y MEDICION., 2 MOUSE OPTICO INALAMBRICO MCA. HP. MODELO X3000 O SIMILAR, COMPACTIBILIDAD DE HARDWARE MICROSOFT WINDIWS. XP/VISTA 7/8. BATERIA AA., 1 ROUTER MCA. STEREN. MODELO COM-860 O SIMILAR, 2,4, Y 5 GHZ.(PARA MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE FLUJO INSTALADOS EN PLANTA PASTOR LOZANO Y RANCHO GRANDE.)	500 GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/06/2019	N/D	$ 12,350.00 MXN	$ 13,338.00 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30266	Abrir	303 COORD. DE FACTURACION/1 DIABLITO DE CARGA(PARA USO EN OFNA., DE FACTURACION.)	303 FACTURACION	GERENCIA COMERCIAL	05/06/2019	N/D	$ 860.00 MXN	$ 928.80 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30327	Abrir	/10 PZAS. CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR BLANCO . 127 VCA. 15 amo. MCA. ARGOS MODELO O CODIGO 8810154 O SIMILAR., 15 PZAS. CURVA 90 GRADOS PVC. CONDUIT, 1/2" USO LIGERO., 2PZA.FLEJADORA /TENSIONADORA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE , PARA CEDULA DE .020-0.30, RANGO DE ANCHO DE 1/4"- 3/4", MCA. ULINE. MODELO H-1273 O SIMILAR., 2 PZAS. FLEJE DE ACERO INOXIDABLE PERFORADO, 12.7 mm. (1/2") ancho x 0.8 mm(5/128") GROSOR POR 91,440mm. (300) DE LONGITUD., 200 PZAS. HEBILLA PARA FLEJE, ACERO INOXIDABLE, 1/2" ANCHO. , 14 PZAS. VARILLA DE COBRE DE 3/8" X 1 MTO. DE LONGITUD., 30 PZAS. CONECTOR GLANDULA VINIL(PRENSAESTOPA) 1/2" CON CONTRATUERCA. ARGOS 95907 10, O SIMILAR. 4" DE LONGITUD X 3.5mm PALETA., 5 PZAS. DESARMADOR CLEMERO PLANO.(PARA MTTO. DE MEDIDORES DE FLUJO INSTALADOS EN PLANTA PASTOR LOZANO, Y RANCHO GRANDE.)	500 GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/06/2019	N/D	$ 15,845.00 MXN	$ 17,112.60 MXN	12/06/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30267	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/ 1 CHAPA MAGNETICA DE 350 LBS., 1 KIT DE MONTAJES PARA MAG350S., 1 BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO., 1 LECTOR BIOMETRICO DE HUELLA Y TARJETAS PARA TIEMPO., 3 TARJETAS DE PROXIMIDAD ESTANDAR ISO CARD (DELGADA)., 1 LARGA DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION 11.7-15VDC(MATERIAL REQUERIDO PARA SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO)	100 TRANSPARENCIA	GERENCIA GENERAL	05/06/2019	N/D	$ 7,769.15 MXN	$ 9,012.21 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30268	Abrir	200 GERENCIA ADMINISTRATIVA/ 1 DVR 4 MEGAPIXEL., 2 EYEBALL TURBOHD 108OP., 2 BULLET TURBO HD 1080P., 1 DISCO DURO PURPLE DE 1TB., 2 LARGA DISTANCIA FUENTE DE ALIMENTACION DE 11.7-15VDC., 1 CUBO IP MEGAPIXEL., 1 MOUSE INALAMBRICO., 2 TRANSCEPTORES DE VIDEO., 4 KITS DE TRANBSCEPTORES (BALLUNS) TURBO HD HASTA 4K., 4 ADAPTADOR TIPO JACK DE 3.5mm., 2 ADAPTADOR RCA. MACHO., 1 MANO DE OBRA E INSTALACION. (MATERIAL REQUERIDO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA)	200 GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2019	N/D	$ 17,400.69 MXN	$ 20,184.80 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30269	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/3 BULLETTURBO HD 1080P., 4 EYEBALL TURBO HD 1080P., 1 DVR 4 MEGAPIXEL., 1 CABLE HMDI., 1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL HEAVY DUTY DE 11-15VCD.., 1 DISCO DURO PURPLE DE 1TB., 2 EXPANSOR DE USB., 2 MOUSE INALAMBRICO., 1 MATERIAL FERRETERO., 1 TELEVISION VIZIO DE 65" CON BASE., 1 MANO DE OBRA E INSTALACION. (MATERIAL REQUERIDO PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA)	100 TRANSPARENCIA	GERENCIA GENERAL	05/06/2019	N/D	$ 17,400.69 MXN	$ 20,184.80 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30270	Abrir	402 DEPTO. DE CJAS./ 4 BULLET TURBO HD 1080P., 4 EYEBALL TURBO HD 1080P., 1 DVR 4 MEGAPIXEL., 1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL HEAVY DUTY DE 11-15 VCD., 1 DISCO DURO PURPLE DE 1TB., 1 MATERIAL FERRETERO., 1 MANO DE OBRA E INSTALACION. (MATERIAL REQUERIDO PARA SISTEMA DE VIGILANCIA)	402 DEPTO. DE CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	05/06/2019	N/D	$ 20,285.14 MXN	$ 23,530.76 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30271	Abrir	202 RECURSOS MATERIALES/15 CARPETAS CON BROCHE DE PALANCA COLOR CELESTE(PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/06/2019	N/D	$ 442.50 MXN	$ 477.90 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30274	Abrir	102 RELACIONES PUBLICAS/ 10 TINACO RETOPLAS 450 LTS. (PARA USO EN PROGRAMA PAGADOR PUNTUAL DEPTO. RELACIONES PUBLICAS)	102 RELACIONES PUBLICAS	GERENCIA GENERAL	05/06/2019	N/D	$ 25,000.00 MXN	$ 29,000.00 MXN	05/06/2019	19/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	2do. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30277	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/10 CJAS. DE HOJAS DE T/CARTA. (PARA ABASTECER EL CEN TRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/06/2019	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	06/06/2019	20/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30401	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 27(DEL 01 AL 7 DE JULIO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/07/2019	N/D	$ 45,934.22 MXN	$ 49,608.96 MXN	01/07/2019	15/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30405	Abrir	5 MTS. 3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE. (SE USARA EN CALLE BLVD. ANTONIO J. BERMUDEZ. COL. ANTONIO J. BERMUDEZ).	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/07/2019	N/D	$ 14,500.00 MXN	$ 16,820.00 MXN	01/07/2019	15/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30508	Abrir	1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA MINISPLIT MARCA MIRAGE X3 DE 1 1/2 TONELADA. (PARA MTTO. EN EL EDIFICIO LONGORIA)	107 SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 2,450.00 MXN	$ 2,842.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30466	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 JUEGO DE CARBONES CB-203(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR2)	570 Pis	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 252.24 MXN	$ 292.60 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30509	Abrir	/ 2 PZAS. SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE DE RECIBIDO CON LOGOS NUEVOS . (PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/07/2019	N/D	$ 1,990.00 MXN	$ 2,149.20 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30467	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 1 BOMBA DE ACEITE. 5 LITROS DE ACEITE MULTIGRADO 15W40. 1 KIT DE DISTRIBUCION (CADENAS, ENGRANES Y AJUSTADORES). 1 JUEGO COMPLETO DE EMPAQUES. 1FILTRO PARA ACEITE. 1 SILICON GRIS. (PARA UNIDAD 1026 NISSAN MOD. 2008 PLACAS: WJ-4550 SERIE: 3N6DD14SX8K023309)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 7,615.00 MXN	$ 8,224.20 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30513	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 29(DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/07/2019	N/D	$ 33,164.91 MXN	$ 35,818.10 MXN	15/07/2019	29/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30468	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 4 CINTAS DE TEFLON DE 3/4 (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR2)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 26.60 MXN	$ 30.86 MXN	23/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30469	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 5 FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS ENTRADA E-40. 6 BARRAS DE 28 WATTS. 3 FOCOS DE ALOGENO 400 WATTS. PARA REFLECTORES ENTRADA E-40. 2 FOCOS DE ALOGENO 1000WATTS. ENTRADA E-40. 3 LAMPARAS SUBURBANAS CARCASA DE ALUMINIO FOCO AHORRADOR 85 WATTS. 3 CODOS GALVANIZADOS DE 1 1/4". 6 ABRAZADERAS GALVANIZADA OMEGA DE 1 1/4". 1 CONTACTO DOBLE COMPLETO. 3 FOCOS DE 25 WATTS. 40 MTS. CABLE AEREO 1+1 (PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN PATIO. EN REBOMBEO DE AGUA CRUDA RANCHO GRANDE)	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 12,442.99 MXN	$ 14,433.87 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30407	Abrir	1 PZA. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" CON ANCHO DE BANDA 12". MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE 10" EN PUENTE CALDERON/JICOTENCALT, COL. HIDALGO.	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 13,900.00 MXN	$ 16,124.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30517	Abrir	/ 1 REVISION Y MTTO. CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE (1 1/2 TON) MARCA MIRAGE. PARA MTTO. EN PLANTA PLANTA POTABILIZADORA.	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/07/2019	N/D	$ 3,915.00 MXN	$ 4,541.40 MXN	15/07/2019	29/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30408	Abrir	1 FABRICACION DE 3 TAPAS CIEGAS DE 14" EN ACERO AL CARBON DE 3/8". (AP09-PTA. POT. BENITO JUAREZ- EQUIPO NO. 1,3 Y 6)	525 COORD MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 11,400.00 MXN	$ 13,224.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30409	Abrir	/ 10 MTS. DE MANGUERA NEGRA REFORZADA CON ALMA DE ACERO PARA 150 PSI DE 4" PARA SUCCION.( PARA EBAR29-EL CAMPANARIO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 13,200.00 MXN	$ 15,312.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30470	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 1 JUEGO DE EMPAQUES. 1 KIT DE CADENAS DE TIEMPO. 1 BOMBA DE ACEITE. 1 FILTRO DE ACEITE. 4 BUJIAS DE PLATINO. 1 SILICON GRIS. 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR. (UNIDAD 1017 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. COLOR BLANCO PLACAS: WJ-04542 SERIE: 3N6DD14S18K028608.)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 5,415.00 MXN	$ 5,848.20 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30411	Abrir	3 FUENTES DE PODER ATX 480 WATTS. DE 24 PINES. (PARA USO EN OFNA. DE CONTRATACION)	305 COORD. DE CONTRATACION/	GERENCIA COMERCIAL	02/07/2019	N/D	$ 1,185.00 MXN	$ 1,279.80 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30412	Abrir	/ 1 MOTOR DE ARRANQUE Y SWITCH DE ENCENDIDO (PARA UNIDAD 1019 MOD. ESTAQUITAS 2008 SERIE: 3N6DD14SX8K028476 PLACAS: WJ04544 COLOR BLANCO)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 2,800.00 MXN	$ 3,024.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30471	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 1 SERVICIO DE RECTIFICACION DE CABEZA. (PARA UNIDAD 1026 NISSAN MOD. 2008 PLACAS: WJ-4550. SERIE: 3N6DD14SX8K023309)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 2,808.00 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30518	Abrir	1 MANTENIMIENTO DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS. (MTTO. AL DEPTO. DE FACTURACION , SEGUNDO PISO)	303 FACTURACION/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/07/2019	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 3,016.00 MXN	15/07/2019	29/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30519	Abrir	/1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS.(SERVICIO REQUERIDO PORQUE YA SE CONGELA)	201 RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/07/2019	N/D	$ 6,500.00 MXN	$ 7,540.00 MXN	15/07/2019	29/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30473	Abrir	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL/ 30 CASCOS DE ALA COMPLETA COLOR AZUL. SIN RANURAS CLASE E DIELECTRICO. 30 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO TIPO ALA COMPLETA. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO.)	212 SEGURIDAD IND. Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/07/2019	N/D	$ 9,111.90 MXN	$ 10,569.80 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30413	Abrir	500 PARES DE GUANTES DE NITRILO AZULES TALLA GRANDE (PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 37,500.00 MXN	$ 43,500.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30474	Abrir	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL/ 50 CHALECOS DE MALLA AZUL. CON LA LEYENDA VISITANTES. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 SEGURIDAD IND. Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/07/2019	N/D	$ 8,003.50 MXN	$ 9,284.06 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30475	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (UNIDAD 1037 MATIZ CHEVROLET 2013 PLACA: XHR1892. SERIE:KL1MD6A06DC043275)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	10/07/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30414	Abrir	1 RESORTE PARA ACOPLAMIENTO MECANICO TIPO FALK REJILLA NO. 12F. (PARA AP07-PPL. BOMBEO NO. 3 SECTOR PTE. EQUIPO NO. 1)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 7,200.00 MXN	$ 8,352.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30416	Abrir	/ 3 CONTRACHAPAS ELECTRICAS DE 12 VOLTS.., 3 TRANSFORMADORES DE 110 VOLTS A 12 VOLTS., 3 ROLLOS DE CABLE PARA BOSINA CAL. 24 CON 30 MTS., 6 BOTON PULSADOR TIPO TIMBRE., 3 CLAVIJAS., 12 MTS. DE CABLE POT CAL. 12(MATERIAL REQUERIDO PARA OFNAS.)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/07/2019	N/D	$ 8,868.00 MXN	$ 9,577.44 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30524	Abrir	/6 MEDIDORES DE 2" PULGADAS (BRIDA) PARA USO DE CUADRILLAS.	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	17/07/2019	N/D	$ 35,269.92 MXN	$ 40,913.10 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30418	Abrir	30 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO DE 4" PARED GRUESA, PARA SUCCION Y DESCARGA. ( PARA EBAR 16- COL. ROMA Y EBAR 17- FRACC. LA CIMA)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30476	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/ 2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (UNIDAD 1036MATIZ COLOR BLANCO 2013 PLACA: 1889. SERIE: KL1MD6A08DC043181)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	10/07/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30420	Abrir	120 MTS. DE CABLE DE COBRE TIPO THWN CALIBRE NO. 2, 90° .(PARA AP50- LOS ALMENDROS PARA INSTALAR BOMBA DE POZO PROFUNDO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 34,320.00 MXN	$ 39,811.20 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30527	Abrir	1 VALVULA ESFERICA "LLAVE DE MANDO" DE 1" (PARA VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P. SERIE. 12178017	510 COORD. AGUA RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/07/2019	N/D	$ 7,100.00 MXN	$ 8,236.00 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30422	Abrir	1 MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO POR LAS HORAS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO, FILTROS DE MOTOR PRINCIPAL Y AUXILIAR., 1-F53812, 1-P550761, 1-P550632, 1-P550779, 1-P551422, 1-551433, 1-P6008665, 1-P600612, 1-P607955. (PARA VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P, SERIE: 12178017)	512 EQ. DESASOLVE VACTOR. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/07/2019	N/D	$ 8,650.00 MXN	$ 9,342.00 MXN	02/07/2019	16/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30423	Abrir	1 ELASTOMERO TIPO SURE FLEX NO. 10, COLOR NARANJA., 1 ELASTOMERO TIPO SURE FLEX NO. 10, COLOR NEGRO. (PARA AP07-PPL. BOMBEO NO. 3 EQUIPO BYPASS PONIENTE Y GRANJAS.	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/07/2019	N/D	$ 14,700.00 MXN	$ 17,052.00 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30477	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 5 BRIDA TIPO ANSI 6" SLIPON 150 PSI R.F. PARA SOLDAR EN AC/C. 1 CODO DE 6"X90° PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBON. 4 MTS. TUBO DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA, C40, 6". 1 MTO. DE EMPAQUE NEUPRENO DE 1/8" ROJO. 24 TORNILLOS DE 5/8"X3" LARGO AC/C GRADO 5 ROSCA STD. COMPLETOS CON ARANDELA DE PRESION Y PLANA. (PARA AP54-HDA. BUGAMBILIAS TANQUE 3- HABILITAR TANQUE-CISTERNA)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2019	N/D	$ 17,342.24 MXN	$ 20,117.00 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30424	Abrir	5 CABLES PARALELOS BIDIRECCIONAL DB25M/C36M 1.8 MTS. (PARA USO EN OFNA. DE CONTRATACION)	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	03/07/2019	N/D	$ 434.50 MXN	$ 469.26 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30525	Abrir	/4 MTS. CUB. DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE(SE USARA EN CALLE RIVERA DE LAURELES ESQ. RIVERA DEL PRADO COL. RIVERAS DE RANCHO GRANDE.	591 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/07/2019	N/D	$ 11,600.00 MXN	$ 13,456.00 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30425	Abrir	30 BITACORAS FORMA FRANCESA DE RAYA(VERTICAL) PARA USARSE EN REGISTRO DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA DEL PERSONAL EN PLANTAS.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/07/2019	N/D	$ 4,794.00 MXN	$ 5,177.52 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30429	Abrir	2 REGULADORES DE VOLTAJE 1000W (PARA USO DE OFNA. LA JOYA)	311 OFICINAS AEROPUERTO	GERENCIA COMERCIAL	03/07/2019	N/D	$ 1,720.00 MXN	$ 1,857.60 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30431	Abrir	4 LLANTAS 245-75 R-16(PARA UNIDAD 167 PICK UP CHEVROLET 2004 SERIE: 3GBEC14XX4M111821)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/07/2019	N/D	$ 16,000.00 MXN	$ 17,280.00 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30478	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/ 2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (UNIDAD 1040 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS: XHR-1909 SERIE: KL1MD6A01DC046178)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	10/07/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30528	Abrir	/7 CJAS. DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	17/07/2019	N/D	$ 5,950.00 MXN	$ 6,426.00 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30432	Abrir	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PENTIUM CORE 15, MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1 TB (PARA USO OFNA. LA JOYA)	311 OFNAS. AEROPUERTO	GERENCIA COMERCIAL	03/07/2019	N/D	$ 32,470.00 MXN	$ 35,067.60 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30433	Abrir	8 CAJAS. DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/07/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,344.00 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30479	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 1 SERVICIODE RECTIFICACION DE CABEZA(PARA UNIDAD 1017 NISSAN REDILAS 2008 MOTOR 2.4 LTS. COLOR BLANCO SERIE: 3N6DD14S18K028608)	525 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/07/2019	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 2,808.00 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30530	Abrir	/ 4 SWITCH FLOTADOR O PERA DE NIVEL PARA AGUA POTABLE, TIPO MECANICO. MCA. ALTAMIRA Y/O SIMILAR. 50 MTS. DE CABLE USO RUDO CALIBRE 3X12. (PARA AP74-HACIENDA DEL SOL)	525 CORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/07/2019	N/D	$ 8,360.00 MXN	$ 9,028.80 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30435	Abrir	1 CHAPA DE SEGURIDAD., 1 CHAPA DE PERILLA CON LLAVE., MATERIAL REQUERIDO PARA PUERTA DE LAS OFICINAS DE ENLACE SOCIAL)	110 ENLACE SOCIAL/	GERENCIA GENERAL	03/07/2019	N/D	$ 702.07 MXN	$ 814.40 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30531	Abrir	/ 2 KILOS SOLDADURA 6011 3/32 (PARA USO DE LA COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO.)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/07/2019	N/D	$ 220.32 MXN	$ 255.57 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30480	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 1 KIT DE CLUTCH. 2 SOPORTE DE MOTOR. 1 CABLE DE ACELERACION. 1 FILTRO DE ACEITE. 1 FILTRO DE GASOLINA. 8 BUJIAS. 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS. 1 CARBUCLEANER. 6 LITROS DE ACEITE DE MOTOR. (PARA UNIDAD 146 CAMION CHEVROLET 350 V8 MOD. 1995. SERIE: 1GDJC34F7SE514764)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2019	N/D	$ 12,240.04 MXN	$ 13,219.24 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30436	Abrir	1 DISCO DURO PURPLE DE 2 TB/3 AÑOS DE GARANTIA /PARA VIDEO VIGILANCIA., 1 FUENTE DE PODER PROFESIONAL HEAVY DUTY DE 11-15 VCD@30 AMPER, PARA 18 CAMARAS, CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 110-220 VCA.., 1 GABINETE DE SEGURIDAD PARA DVR/NVR, TAMAÑO MEDIANO., 1 GABINETE NEMA, CUERPO GRIS, CUBIERTA GRIS PARA INTERIOR Y EXTERIOR (400X500X160MM) INCLUYE PANEL.,1 MATERIAL FERRETERO., 1 INSTALACION, MANO DE OBRA Y CONFIGURACION. (PARA SUCURSAL PLANTA PASTOR LOZANO)	107 COORD. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	03/07/2019	N/D	$ 32,349.16 MXN	$ 37,525.03 MXN	03/07/2019	17/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30532	Abrir	1 KIT DE CLUTCH (PARA VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P. SERIE: 12178017)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	17/07/2019	N/D	$ 19,500.00 MXN	$ 21,060.00 MXN	17/07/2019	31/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30481	Abrir	107 DEPTO DE SISTEMAS/ 3 FUENTES DE PODER ATX DE 450 WATTS. DE 24 PINES.(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	10/07/2019	N/D	$ 1,252.50 MXN	$ 1,352.70 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30438	Abrir	1 FUENTE DE PODER ATX 24 PINES 450 WATTS. (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/07/2019	N/D	$ 417.50 MXN	$ 450.90 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30533	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 30(DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. . SE ANEXA LISTADO. DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	19/07/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	19/07/2019	02/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30484	Abrir	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/ 200 PORTA GAFETE TRANSPARENTE VERTICAL CON BROCHE. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. REC. HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2019	N/D	$ 1,790.00 MXN	$ 1,933.20 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30534	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 30(DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	19/07/2019	N/D	$ 29,814.81 MXN	$ 32,200.00 MXN	19/07/2019	02/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30440	Abrir	/2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PAROMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 Y2 UB. C/CALANDRIA. COL. NVO. TAMPS. Y L DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL. RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HRS. CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN DE ENTREGARSE EL DIA 31/07/2019 INVARIABLEMENTE.NOTA: EL AFORADOR MUESTREADOR DEBERA REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAR. (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA DE SIRALAB)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/07/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30535	Abrir	1 BATERIA AUTOMOTRIZ CON POSTES DE TORNILLOS, MOTOR 4.3 DE 75 AMP, MOTOR V6.(PARA UNIDAD #166 CHEVROLET SILVERADO 2500 CABINA SENCILLA 2004, SERIE 3GBEC14X15M105973 MEXICANA)	572 P.I.S/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/07/2019	N/D	$ 2,100.00 MXN	$ 2,268.00 MXN	19/07/2019	02/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30485	Abrir	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/2 SELLOS FECHADOR AUTO ENTINTABLE DE RECIBIDO. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. REC. HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2019	N/D	$ 1,990.00 MXN	$ 2,149.20 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30486	Abrir	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/1 TRITURADORA DE PAPEL (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. REC. HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/07/2019	N/D	$ 3,155.00 MXN	$ 3,407.40 MXN	10/07/2019	24/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30441	Abrir	4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 18 DE JUILIO DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE JULIO DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR /MUESTREADOR, DEBERA REPORTARSE EN OFICINAS DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LA PTAR.S (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SIRALAB.)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/07/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30442	Abrir	1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM.001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMENTRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES EN REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31/07/2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR. MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. ( PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 CORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/07/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30443	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADAS EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. (PARA USO DE LA COORDINACION INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/07/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30444	Abrir	/ 200 LTS. DE ACEITE QUAKER STATE 25W50. PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES., UNIDAD. 1046 CAMION FORD 350 MOD. 2013 P-WL59457. SERIE. 1FDEF3G68DEA14720., UNIDAD 163 PICK UP CHEVROLET 2004 P- WJ-04520. SERIE. 3GBEC14XX4M111821., UNIDAD 167, PICK UP CHEVROLET 2004. SERIE. 3GBEC14XX4M111821., SE USARA EN VACTOR 8 MERCEDES BENZ, MOD. 2009 SERIE. 1FVAC3DJX9HAK4781. MOD. VPD3612SHAE-P. SERIE. 12178017.	512 EQ. DESASOLVE VACTOR- AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/07/2019	N/D	$ 20,011.00 MXN	$ 21,611.88 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30445	Abrir	/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/07/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30446	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 28( DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXAN LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/07/2019	N/D	$ 32,796.29 MXN	$ 35,420.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30538	Abrir	/ 3,000 ADOBONES (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/07/2019	N/D	$ 21,900.00 MXN	$ 23,652.00 MXN	19/07/2019	02/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30489	Abrir	560 COORD. DE INGENIERIA Y PROYECTOS/1 REVISION Y/O REPARACION DE MINISPLIT DE 2 TONELADAS.	560 ING. Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/07/2019	N/D	$ 3,907.50 MXN	$ 4,532.70 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30447	Abrir	/5 PZAS. MEMORIAS USB DE 16 GB. (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	05/07/2019	N/D	$ 800.00 MXN	$ 864.00 MXN	05/07/2019	19/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30545	Abrir	/ 30 PZAS. VIGAS DE MADERA DE 4X8X8 (MATERIAL PARA ARMAR AGUJAS PARA ATAGUIAS DENTRO DEL CANAL RODHE EN PUENTE LOMA LINDA)	591 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/07/2019	N/D	$ 20,715.00 MXN	$ 22,372.20 MXN	19/07/2019	02/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30451	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 28 (DEL 08 AL 14 DE JULIO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXAN LISTADOS DE GERENCIA.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/07/2019	N/D	$ 44,663.48 MXN	$ 48,236.56 MXN	08/07/2019	22/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30555	Abrir	/ BOMBA VERTICAL NUEVA PARA POZO PROFUNDO TIPO LAPIZ PARA 25 HP, MARCA BARNES BARMESA MODELO: SP3007-25, 23 LPS DESCARGA 4" CARGA DINAMICA 50 - 140 MCA / POZO 12 REBOMBEO JUAREZ RED	525 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/07/2019	N/D	$ 36,400.00 MXN	$ 42,224.00 MXN	23/07/2019	06/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30457	Abrir	/ 2 DISCO DURO EXTERNO, 2 TERABYTE. (PARA USO EN LA JEFATURA DE NOMINAS)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/07/2019	N/D	$ 5,503.68 MXN	$ 5,943.97 MXN	08/07/2019	22/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30458	Abrir	/1 CODO GIRATORIO DE 1 1/4. (PARA VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P, SERIE: 12178017)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/07/2019	N/D	$ 10,999.00 MXN	$ 12,758.84 MXN	08/07/2019	22/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30561	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 31(DEL 29 AL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. . SE ANEXA LISTADO. DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	26/07/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	26/07/2019	09/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30490	Abrir	304 COORD. MEDICION E INSPECCION/ 1 SELLO DE RECIBIDO PARA LA COORDINACION DE MEDICION E INSPECCION. (PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	12/07/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30562	Abrir	/1 PESOS EN VALES SEMANA 31(DEL 29 AL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	26/07/2019	N/D	$ 29,166.67 MXN	$ 31,500.00 MXN	26/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30460	Abrir	/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO. SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	09/07/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30491	Abrir	307 COORD, DE MEDIDORES/ 1 SELLO CON FECHADOR PARA RECIBIR. (PARA USO DE LA COORDINACION)	307 TALLER DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	12/07/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30461	Abrir	/02 CODOS ANGER (CAMPANA INTEGRADA) PVC 16" X 45°(400 mm) CLASE 7.. 01 TUBO DE 6 MTS. PVC (400mm) CLASE 7. (PARA EBAR16- COL. ROMA. REPARACION DE EMISOR)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/07/2019	N/D	$ 17,443.14 MXN	$ 20,234.04 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30462	Abrir	/ 3 LLAVES PERICA DE 5/8. 2 LLAVES STILSON DE 18" PULGADAS. 2 LLAVES STILSON DE 22" PULGADAS. (PARA USO DE CUADRILLAS)	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	09/07/2019	N/D	$ 5,442.44 MXN	$ 6,313.23 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30563	Abrir	/ 01 SELLO AUTOTINTABLE DE RECIBIDO CON LOGO NUEVO . (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/07/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30463	Abrir	/2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (PARA UNIDAD 1039 MATIZ MOD. 2013. PLACAS: XHR-1911. SERIE:KL1MD6A01DC046052.)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	09/07/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30464	Abrir	/ 2 LLANTAS MEDIDA 155/70 R13 (UNIDAD 1043 BLANCO 2013 PLACAS: XHR-1898 SERIE: KL1MD60A04DC043128.)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	09/07/2019	N/D	$ 2,900.00 MXN	$ 3,132.00 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30465	Abrir	/20 CANDADOS MASTER (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	09/07/2019	N/D	$ 5,837.00 MXN	$ 6,770.92 MXN	09/07/2019	23/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30565	Abrir	/ 2 SELLOS DE PARCIAL.- 2 SELLOS DE BONIFICACION. (PARA USO DE OF. COMAPA MOVIL)	312 OF. COMAPA MOVIL	GERENCIA COMERCIAL	30/07/2019	N/D	$ 3,980.00 MXN	$ 4,298.40 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30492	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/1 PESOS EN VALES SEMANA 29(DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 36,100.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30566	Abrir	/ 1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 1 EQUIPO MINISPLIT DE 2 TON. 220V DEL AREA DE RECEPCION. PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2)	572 PROYECTO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 3,252.30 MXN	$ 3,772.67 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30567	Abrir	/1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 1 EQUIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V. (SERVICIO REQUERIDO PARA AREA DE COMEDOR)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 3,016.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30493	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 29 (DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30568	Abrir	/ 10 MILLARES DE PAPEL BOND. CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO. (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/07/2019	N/D	$ 41,500.00 MXN	$ 44,820.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30494	Abrir	308 BAJOS CONSUMOS/1 SELLO AUTOHENTINTABLE FECHADOR DE RECIBIDO (PARA DEPTO. DE BAJOS CONSUMOS).	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	12/07/2019	N/D	$ 995.00 MXN	$ 1,074.60 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30569	Abrir	1 SERVICIO DE PINTURA EN GENERAL A DETALLE Y COLOCANDO VISTA PLASTICA A DEFENSA DELANTERA. (UNIDAD 168 CHEVROLET SILVERADO 2004 PLACAS: WJ04521. SERIE: 3GBEC14X44M111135)	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	30/07/2019	N/D	$ 19,000.00 MXN	$ 20,520.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30495	Abrir	503 LABORATORIO / 1 SOLUCION ESTÁNDAR PARA CALIBRACION 10 NTU-100ML STOCK 77326 MFR-2659942(PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/07/2019	N/D	$ 2,520.00 MXN	$ 2,923.20 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30497	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 100,000 RECIBOS DE C ONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 40,000.00 MXN	$ 46,400.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30570	Abrir	/ 1 REVISION Y/O REPARACION DE FALLA EN AIRE CENTRAL DE 3 TONELADAS (PRESENTA CONGELAMIENTO EN PANEL Y ESCURRIMIENTO DE AGUA) SERVICIO REQUERIDO PARA MTTO. EN PLANTA, LABORATORIO PLANTA POTABILIZADORA"PASTOR LOZANO".	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 1,888.10 MXN	$ 2,190.20 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30571	Abrir	/ 6 BUJIAS.- 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS.- 1 FILTRO DE ACEITE.- 1 FILTRO DE GASOLINA.- 6 LTS. DE ACEITE PARA MOTOR.- 1 VIDRIO DELANTERO.- 1 REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA BRISAS.- 1 REPARACION DE LUCES DELANTERAS Y TRASERAS.- 2 ORQUILLAS DELANTERAS INFERIORES.- 2 ORQUILLAS DELANTERAS SUPERIORES.- 1 TUERCA DEL YUGO DEL DIFERENCIAL. (PARA UNIDAD 117 PICK UP CHEVROLET 1996 BLANCA.SERIE: 1GCEC2478TZ140085.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/07/2019	N/D	$ 20,810.02 MXN	$ 22,474.82 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30572	Abrir	/ 1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 1 EQUIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V. SERVICIO REQUERIDO PARA EL AREA DE LABORATORIO.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 1,698.10 MXN	$ 1,969.80 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30499	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS.(PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO LONGORIA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/07/2019	N/D	$ 6,783.10 MXN	$ 7,868.40 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30573	Abrir	1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A 1 EQUIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220V. SERVICIO REQUERIDO PARA EL AREA DE OFNA. PRINCIPAL.	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 2,600.00 MXN	$ 3,016.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30574	Abrir	/ 1 MTTO.CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA "MIRAGE"DE 1.5 TONELADAS(NO ENFRIA Y SE CONGELA) EQUIPO 1. SERVICIO REQUERIDO PARA CUARTO DE CONTROL DE OBRA DE TOMA. PLANTA PASTOR LOZANO.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/07/2019	N/D	$ 2,450.00 MXN	$ 2,842.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30500	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/1 MTTO. CORRECTIVOY/O PREVENTIVO Y CAMBIO DEL FILTROS DE AIRE CENTRAL DE 5 TONELADAS. (SERVICIO REQUERIDO PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA)	100 TRANSPARENCIA	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 6,783.10 MXN	$ 7,868.40 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30575	Abrir	/ 100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	30/07/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30501	Abrir	520 COORD. AGUA POTABLE/100 PZAS. ABRAZADERA DE PVC DE 3" X 1/2". 50 PZAS. LLAVE INSERCION DE 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD )	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/07/2019	N/D	$ 21,375.00 MXN	$ 23,085.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30576	Abrir	/ 2000 REQUISICIONES EN BLOCK DE 50 C/UNO. CON ORIGINAL Y DOS COPIAS DEL FOLIO 47001 EN ADELANTE. (PARA ABASTECER EL CENTRODE COPIADO.)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/07/2019	N/D	$ 2,940.00 MXN	$ 3,410.40 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30582	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 31(DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2019)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	30/07/2019	N/D	$ 35,017.47 MXN	$ 37,818.87 MXN	30/07/2019	13/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30502	Abrir	207 ACTIVO FIJO/ 1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARA A/C DE 5 TONELADAS.	207 ACTIVO FIJO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/07/2019	N/D	$ 6,500.00 MXN	$ 7,540.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30503	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/2 SELLOS DE RECIBIDO. CON LEYENDA PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO. TINTA AZUL (PARA USO DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/07/2019	N/D	$ 2,440.00 MXN	$ 2,635.20 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30504	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/1 MTTO. A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRAL PREVENTIVOY/O CORRECTIVO. EQUIPO DE 5 TONELADAS. (MANTENIMIENTO PARA LA COORDINACION DE MEDICION E INSPECCION)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	12/07/2019	N/D	$ 6,500.00 MXN	$ 7,540.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30505	Abrir	503 LABORATORIO/ 1 SOLUCION ESTÁNDAR PARA CONDUCTICIDAD 147 MS/CM-250ML. STOCK 204773 MFR-LZW9700-99. 1 SOLUCION ESTÁNDAR PARA CONDUCTIVIDAD 1413MS/MC-250 ML. STOCK 204775MFR- LZW9710.99. 1 SOLUCION ESTÁNDAR 12.88 MS/CM-500 ML. STOCK 86113 MFR-S5IM002. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO -CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/07/2019	N/D	$ 6,108.23 MXN	$ 7,085.55 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30506	Abrir	308 BAJOS CONSUMOS/1 MTTO. CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO DE MINISPLIT DE 1 1/2 TONELADA MARCA MIRAGE. (SE CONGELA Y TIRA AGUA)SERVICIO REQUERIDO PARA EL AREA DE SOLUCIONES.	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	12/07/2019	N/D	$ 4,637.00 MXN	$ 5,378.92 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30507	Abrir	107 SISTEMAS/ 1 MTTO. PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE AIRE CENTRAL DE 3 TONELADAS Y CAMBIO DE FILTRO. (PARA MTTO. EN EDIFICIO LONGORIA)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	12/07/2019	N/D	$ 3,900.00 MXN	$ 4,524.00 MXN	12/07/2019	26/07/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30641	Abrir	/ 1 RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND. DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 2,000.00 MXN	$ 2,160.00 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30588	Abrir	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/ 1 BOMBA DE FRENOS (PARA CAMION FORD 350 MODELO. 2013, PLACAS. WL 59457. SERIE: 1FDEF3G68DEA14720.)	512 EQ. DESASOLVE A. RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/08/2019	N/D	$ 3,800.00 MXN	$ 4,104.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30589	Abrir	512 COORD. AGUAS RESIDUALES/1 ACUMULADOR DE 14 PLACAS. (PARA UNIDAD 1046 CAMIO0N FORD 350 MOELO. 2013, PLACAS. WL 59457, SERIE: 1FDEF3G68DEA14720)	512 EQ. DESASOLVE A. RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/08/2019	N/D	$ 2,100.00 MXN	$ 2,268.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30643	Abrir	/ 100 BULTOS DE CEMENTO. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 32,480.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30590	Abrir	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/ 4 CINTAS BROTHER GX-6750. PARA MAQUINA DE ESCRIBIR. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. REC. HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/08/2019	N/D	$ 559.20 MXN	$ 603.94 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30644	Abrir	/ 08 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,344.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30591	Abrir	210 DEPTO. DE NOMINAS/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE 15 MEMORIA RAM 8GB. DISCO DURO 1TB. MONITOR LCD 17". TECLADO Y MOUSE. (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/08/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30645	Abrir	/ 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA(PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 1,700.00 MXN	$ 1,836.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30646	Abrir	/ 16 BUJIAS DE PLATINO., 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR., 1 CARBUCLINER (PARA CAMION FORD 350/2013 PLACAS: WL-59458. SERIE: 3FDEF3G61DEA65329)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/08/2019	N/D	$ 3,310.05 MXN	$ 3,574.85 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30647	Abrir	2 CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540. A COLOR 97, NEGRO 96. (PARA USO DEL DEPTO.)	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 1,697.00 MXN	$ 1,832.76 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30648	Abrir	/4 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16GB(PARA USO EN EL DEPTO.)	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	13/08/2019	N/D	$ 392.00 MXN	$ 423.36 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30650	Abrir	/ 1 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS.(DEPTO. DE NOMINAS)	210 DEPTO. NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 4,741.38 MXN	$ 5,500.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30652	Abrir	2 REGULADORES DE VOLTAJE PARA PC CON SUPRESOR DE PICOS 1000W. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO. DE SISTEMAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 2,118.00 MXN	$ 2,287.44 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30653	Abrir	1 LAPTOP. PROCESADOR: CORE i5. RAM: 8GB. DISCO DURO 1TB. SALIDA: HDMI(PARA UTILIZARSE EN PRESENTACIONES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS)	103 COORD. CULTURA DEL AGUA/	GERENCIA GENERAL	13/08/2019	N/D	$ 18,500.00 MXN	$ 19,980.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30654	Abrir	/1 PROYECTOR. LUMENES: MIN. 3000. PUERTOS:HDMI, VGA, USB. AV(PARA UTILIZARSE EN PRESENTACIONES DEL CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS)	103 COORD. CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	13/08/2019	N/D	$ 17,190.50 MXN	$ 18,565.74 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30593	Abrir	307 COORDINACION DE MEDIDORES/500 SELLOS PARA MEDIDOR(60CM) PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	307 TALLER DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	01/08/2019	N/D	$ 7,750.00 MXN	$ 8,990.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30655	Abrir	50 CONECTORES RJ45., 1 CAJA DE CABLE DE RED CAT 5E(300 MTS) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	13/08/2019	N/D	$ 2,150.00 MXN	$ 2,322.00 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30594	Abrir	206 DEPTO ALMACEN GENERAL/ 300 M3. CALICHE. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/08/2019	N/D	$ 49,500.00 MXN	$ 53,460.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30656	Abrir	/ 2 REGULADORES DE VOLTAJE PARA PC CON SUPRESOR DE PICOS 1000W. (PARA USO EN LA OFNA. DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/08/2019	N/D	$ 2,118.00 MXN	$ 2,287.44 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30596	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 32(DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	01/08/2019	N/D	$ 33,611.11 MXN	$ 36,300.00 MXN	01/08/2019	16/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30657	Abrir	4 CHAPAS PARA PUERTA., 1 LAVABO COMPLETO., 1 LLAVE MEZCLADORA., 1 JUEGO DE HERRAJES PARA LAVABO. (SE USARA EN OFNAS. FORANEAS)	315 OFNAS FORANEAS/	GERENCIA COMERCIAL	13/08/2019	N/D	$ 2,831.00 MXN	$ 3,283.96 MXN	13/08/2019	27/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30659	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA(PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPTO. SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	14/08/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	14/08/2019	28/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30597	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1PESOS EN VALES SEMANA 32(DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANAXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	02/08/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	02/08/2019	16/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30660	Abrir	/ 150 PZAS. BULTOS DE CEMENTO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	14/08/2019	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	14/08/2019	28/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30600	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 32(DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2019.)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	05/08/2019	N/D	$ 46,952.54 MXN	$ 50,708.74 MXN	05/08/2019	19/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30663	Abrir	1 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA(NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DE RIO BRAVO. 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "PASTOR LOZANO"., 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "BENITO JUAREZ"., 1 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "RANCHO GRANDE". PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE , GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 45,100.00 MXN	$ 52,316.00 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30605	Abrir	520 AGUA POTABLE/ 4 LLANTAS DE 245/75 R16(PARA UNIDAD 165 PICK UP CHEVROLET 2004 COLOR BLANCO SIN PLACAS. SERIE: 3GBEC14XX4M110913)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/08/2019	N/D	$ 16,000.00 MXN	$ 17,280.00 MXN	05/08/2019	19/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30665	Abrir	40 TUBO DE CPVC DE 1/2"., 50 CODOS ROSCA INTERIOR DE 1/2" DE CPVC., 20 LLAVES DE INSERCION DE 1/2" CO., 20 LLAVES DE CUADRO C/CAMPANA DE 1/2" DE CO. (PARA LA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERETES COLONIAS DE LA CIUDAD.)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 14,230.00 MXN	$ 16,506.80 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30606	Abrir	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/ 2 TINTAS HP 951 CN050S COLOR CYAN., 2 TINTAS HP 951 CN051S COLOR MAGENTA., 2 TINTAS HP 951 CN052S COLOR YELLOW . 2 TINTAS HP 950 CNO495. COLOR BLACK. PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA PASTAR LOZANO.	201 REC. HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/08/2019	N/D	$ 6,566.00 MXN	$ 7,091.28 MXN	06/08/2019	20/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30666	Abrir	1 AFINACION MAYOR, CAMBIO DE BARRA CARDAN, SERVICIO DE EMPACADO DE MOTOR Y TRANSMICION, REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE A/C, REPARACION DE CONTROL DE VIDRIOS Y CAMBIO DE MOTOR DE ELEVADOR, REPARACION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, REPARACION Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO. LAVADO Y ENGRASADO.(PARA UNIDAD 155 CHEVROLET SUBURBAN 2004. SERIE: 3GNEC16T44G268692)	401 COORD. INGRESOS E EGRESOS/	GERENCIA FINANCIERA	15/08/2019	N/D	$ 19,700.00 MXN	$ 21,276.00 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30667	Abrir	10 PARES DE BOTAS DEL NO. 6., 40 PARES DE BOTAS DEL NO. 7., 20 PARES DE BOTAS DEL NO.8., 10 PARES DE BOTAS DEL NO. 9. (PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES DE CUADRILLAS Y EQUIPO VACTOR)	510 COORD.DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 39,240.00 MXN	$ 42,379.20 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30607	Abrir	502 CALIDAD DEL AGUA/ 2 KIT DE HERRAJE. P/DEPOSITO TAZA SANITARIA . 2 MANGUERAS PARA SANITARIO DE 1/2 X 7/8 . 2 LLAVES TIPO ANGULO PARA CONTROL DE AGUA EN SANITARIO DE 1/2 X 1/2 . 1 MEZCLADORA DE DOS LLAVES PARA LAVABO . 1 TAZA SANITARIO(JUEGO COMPLETO) MATERIAL REQUERIDO PARA REHABILITACION DE SANITARIOS UBICADOS EN PLANTA PASTOR LOZANO Y ACUEDUCTO.	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/08/2019	N/D	$ 5,994.00 MXN	$ 6,953.04 MXN	06/08/2019	20/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30609	Abrir	520 AGUA POTABLE/ 8 PZAS. CANDADO MAGNUM 51mm. MCA. MASTER LOOCK SKU: 378077 . 50 KG. CADENA ACERO SOLDADO GALVANIZADA , MCA. VEKER. DE 3/8" SKU: 466224 BOTES 50KG. (MATERIAL NECESARIO PARA LOS REBOMBEOS DE PIRAMIDES, BALCONES 2, BALCONES 3 PASEO DE LAS FLORES, RINCON DE LAS FLORES Y VALLE SOLEADO, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/08/2019	N/D	$ 15,427.64 MXN	$ 16,661.85 MXN	06/08/2019	20/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30613	Abrir	560 COORD. ING. Y PROYECTOS/ 1 AFINACION COMPLETA DE UNIDAD. PARA UNIDAD 1019 MOD. ESTAQUITA 2008 SERIE: 3N6DD14SX8K028476. PLACAS: WJ-04544 COLOR BLANCO.	560 ING. Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2019	N/D	$ 1,800.00 MXN	$ 1,944.00 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30668	Abrir	20 JUNTAS GIBAULT DE 4" 130 mm., 12 JUNTAS GIBAULT DE 6" 180mm. ( MATERIAL URGENTE NECESARIO PARA REPARACIONES EN LINEAS DE DISTRIBUCION EN LA RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 COORD. AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 14,787.36 MXN	$ 17,153.34 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30669	Abrir	/100 PZAS. COPLES DE REPARACION ROSCABLES CON GOMA DE PVC DE 3". (MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN REPARACIONES EN LINEA GENERAL DE TUBERIAS DE RD-26)	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 48,000.00 MXN	$ 55,680.00 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30614	Abrir	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS/CARTUCHOS PARA IMPRESORA (LASERJET CP 1025nw) 02 CE310A., CE311A., CE312A., CE313A PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	209 DEPTO. REC. HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2019	N/D	$ 15,848.00 MXN	$ 17,115.84 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30615	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/ 1 TORRE DE DVDS CON 50 PIEZAS. (PARA USO EN EL DEPTO.)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	07/08/2019	N/D	$ 566.00 MXN	$ 611.28 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30671	Abrir	1 BOMBA DE CLUTCH DE ARRIBA., 1 BOMBA DE CLOUCH DE ABAJO. PARA UNIDAD NO.169 PICK UP. FORD.1999 BLANCA PLACAS-ZYH4425 6 CIL. 4.2 SERIE:1FTZF1725XNA35083.	546 TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 2,175.00 MXN	$ 2,349.00 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30672	Abrir	/ 2 VALVULA TIPO "CHECK" 2" PEGA., 15 COPLES PVC 2" PEGA. ( INSTALAR EQUIPO DE CLORACION EN 20 KG. HORA, PARA TANQUE NO. 2 EN PLANTA PASTOR LOZANO.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 555.00 MXN	$ 643.80 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30616	Abrir	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/2 PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS. (PARA USO EN LA COORDINACION)	201 REC. HUM. Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2019	N/D	$ 676.20 MXN	$ 790.30 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30674	Abrir	10 ZAPAPICOS COMPLETOS MARCA TRUPER., 10 PALAS DE PUNTA DE 3 ORIFICIOS MARCA TRUPER., 10 MANGOS PARA ZAPAPICOS MARCA TRUPER., 10 PALAS CUADRADAS MARCA TRUPER., 8 BARRAS DE FIERRO DE 1.80 MTS., 8 CUÑAS PARA CONCRETO DE 12" X 2" DIAM., 8 MAZOS DE 16 LIB. MARCA TRUPER., 10 MANGOS PARA MAZOS MARCA TRUPER., 10 ESCOBAS DE 8 ESPIGAS. (HERRAMIENTA NECESARIA PARA CUADRILLAS DEL DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 29,520.00 MXN	$ 34,243.20 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30675	Abrir	6 CINTA METRICA DE 5 MTS., 6 CINTA METRICA DE 8 MTS., 4 CINTA METRICA DE 50 MTS.,	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/08/2019	N/D	$ 4,078.00 MXN	$ 4,730.48 MXN	15/08/2019	29/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30676	Abrir	/ 10 LIBRETAS DE NIVEL., 10 LIBRETAS DE TRANSITO. (PARA USO DE LA COORDINACION)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/08/2019	N/D	$ 1,344.00 MXN	$ 1,451.52 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30677	Abrir	/ 15 CARTAPACIOS DE 2"., 10 CARTAPACIOS DE 3"., 15 CARTAPACIOS DE 4" (PARA USO DE LA COORDINACION)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/08/2019	N/D	$ 4,430.00 MXN	$ 4,784.40 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30617	Abrir	560 COORD. ING. Y PROYECTO/ 1 AFINACION COMPLETA DE UNIDAD. PARA UNIDAD 1018 MOD. ESTAQUITA 2008 SERIE: 3N6DD14S28K026186. PLACAS: WJ-04543 COLOR BLANCA.	560 ING. Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/08/2019	N/D	$ 1,800.00 MXN	$ 1,944.00 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30618	Abrir	210 DEPTO. DE NOMINAS/3 MILLARES DE PAPEL BOND CON SELLO DE AGUA TROQUELADO CON LOGO. (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	07/08/2019	N/D	$ 12,450.00 MXN	$ 13,446.00 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30619	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/1 JUEGO DE EMPAQUES PARA MOTOR., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 SILICON GRIS., 1 BANDA DE TIEMPO., 5 LTS. DE ACEITE DE MOTOR. (PARA UNIDAD 1043 BLANCO 2013 PLACAS: XHR-1898 SERIE: KL1MD60A04DC043128.)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	07/08/2019	N/D	$ 2,610.00 MXN	$ 2,818.80 MXN	07/08/2019	21/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30678	Abrir	/16 CINTAS PARA SUMADORA (ADJUNTO MUESTRA) PARA USO DEL DEPARTAMENTO.	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	16/08/2019	N/D	$ 824.00 MXN	$ 889.92 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30620	Abrir	525 MTTO. ELECTROMECANICO/ 1 TANQUE DE 208 LTS. DE ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR A GASOLINA MULTIGRADOS SAE 20W-50 MARCA MEXLUB.(SE REQUIERE PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN VEHICULOS Y RECARGA DE ACEITE POR FUGA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO. )	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/08/2019	N/D	$ 14,800.00 MXN	$ 15,984.00 MXN	08/08/2019	22/08/2019	Federales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30680	Abrir	/1PESOS EN VALES SEMANA 34(DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	16/08/2019	N/D	$ 33,055.56 MXN	$ 35,700.00 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30621	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/ 07 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRO C/12., 7 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL C/12., 5 CAJAS DE MARCA TEXTOS., 2 CAJAS DE MARCADOR PARA PINTARRON., 20 PAQUETES DE POST-IT GRANDE., 20 PAQUETES DE POST-IT CHICO., 15 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES., 2 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJA T/CARTA., 1 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-25 C/12 CAJITAS., 1 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-32 C/12 CAJITAS., 1 CAJA DE SUJETA DOCUMENTOS BC-51 C/12 CAJITAS. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/08/2019	N/D	$ 8,091.30 MXN	$ 8,738.60 MXN	08/08/2019	22/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30681	Abrir	/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 34(DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	16/08/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30622	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/ 7 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA., 2 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO LEGAL., 1 CAJA DE HOJAS DOBLE CARTA., 1 CAJA DE LAPIZ DE MADERA., 10 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA., 30 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA #18., 2 CAJAS DE MARCADOR SHARPIE NEGRO., 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE., 2 PAQUETES DE OPALINA T/CARTA., 1 PAQUETE DE PASTAS NEGRAS P/ENGARGOLAR., 1 PAQUETE DE PASTAS TRANSPARENTES P/ENGARGOLAR. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.)	208 CENTRO COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/08/2019	N/D	$ 13,143.60 MXN	$ 14,195.09 MXN	08/08/2019	22/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30623	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/3 CAJAS DE PEGAMENTO EN BARRA C/5 C/U., 3 CAJAS DE BROCHE BACCO#7., 3 CAJAS DE BROCHE BACCO #8., 3 CAJAS DE CARPETAS T/CARTA., 3 CAJAS DE CARPETAS T/OFICIO., 30 CINTAS MAGICAS., 3 CAJAS DE CLIPS. #2 C/10 C/UNA., 3 CAJAS DE CLIPS. JUMBO CON 10 C/UNA., 10 CUADERNOS PROFESIONALES., 10 DIARIOS., 20 CAJAS DE GRAPAS., 7 ENGRAPADORAS., (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO.)	208 CENTRO COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/08/2019	N/D	$ 7,418.90 MXN	$ 8,012.41 MXN	08/08/2019	22/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30624	Abrir	510 AGUAS RESIDUALES/ 2 PIEZAS. VALVULA ESFERICA (LLAVE DE MANDO DE 1") PARA VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P, SERIE: 12178017.	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/08/2019	N/D	$ 14,169.20 MXN	$ 16,436.27 MXN	08/08/2019	22/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30626	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 01 PESOS EN VALES SEMANA 33(DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	09/08/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	09/08/2019	23/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30682	Abrir	3 SUMADORAS DE USO RUDO, 12 DIGITOS. CASIO. (PARA USO EN LA COORD. DE ALTOS CONSUMOS)	306 COORD. ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	16/08/2019	N/D	$ 4,996.20 MXN	$ 5,395.90 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30627	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/01 PESOS EN VALES SEMANA 33 (DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	09/08/2019	N/D	$ 33,611.11 MXN	$ 36,300.00 MXN	09/08/2019	23/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30683	Abrir	2 CAJAS DE CINTAS PARA CERTIFICADORA EPSON-31B CON 10 CINTAS CADA CAJA. (PARA USO DEL DEPTO.)	308 BAJOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	16/08/2019	N/D	$ 3,080.00 MXN	$ 3,326.40 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30588	Abrir	1 BOMBA DE FRENOS (PARA CAMION FORD 350 MODELO. 2013, PLACAS. WL 59457. SERIE: 1FDEF3G68DEA14720.)	512 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/08/2019	N/D	$ 3,800.00 MXN	$ 4,104.00 MXN	01/08/2019	15/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30684	Abrir	/ 25 CALCOMANIAS 20X30 CM LOGO COMAPA., 25 CALCOMANIAS 20X30 CM LOGO CULTURA DEL AGUA. (PARA UTILIZARSE EN BOTES PARA BASURA ENTREGADOS EN EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA.)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	16/08/2019	N/D	$ 5,000.00 MXN	$ 5,800.00 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30628	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NOM-001 SEMARNAT-199 INCLUYENDO PARAMENTRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES NO. 1 Y 2 UB. C/CALANDRIA NVO. TAMPS. Y L/CANAL RODHE PTAS. DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE AGOSTO INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFNAS. DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAR'S(LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA DE SIRALAB)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30685	Abrir	/ 1 TERMOFUSORA (SOLDADURA PARA TUBO PLUS)	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	16/08/2019	N/D	$ 2,150.00 MXN	$ 2,494.00 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30686	Abrir	50 TUBO DE 1/2 CPVC., 150 CONECTORES MACHO 3/4 COBRE., 150 CONECTORES HEMBRA 3/4 COBRE ., 150 CODOS 3/4 COBRE., 150 "T" 3/4 COBRE., 150 COPLES SOLDABLES 3/4 COBRE. (PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE RECONEXIONES)	304 COORDINACIÓN DE MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	16/08/2019	N/D	$ 29,850.00 MXN	$ 34,626.00 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30687	Abrir	8 MANGO PARA MAZO TRUPER Y/O SIMILAR., 5 SERRUCHOS DE 14" TRUPER Y/O SIMILAR., 5 ARCO DE CEGUETA TRUPER Y/O SIMILAR., 10 REPUESTO DE CEGUETA., 1 CINTA DE CARRETE DE 100 MTS MARCA TRUPER Y/O SIMILAR. (PARA USO DEL PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/08/2019	N/D	$ 4,240.00 MXN	$ 4,918.40 MXN	16/08/2019	30/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30629	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30DE AGOSTO DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR /MUESTREADOR, DEBERA REPORTARSE EN OFICINAS DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LA PTAR.S (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SIRALAB.)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30630	Abrir	570 CORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM.001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMENTRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES EN REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30/08/2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR. MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. ( PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30688	Abrir	1000 EMPAQUES DE PLOMO PARA LINEAS DE GAS CLORO NO. 48050(15/16") PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 38,000.00 MXN	$ 44,080.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30689	Abrir	1 REVISION Y REPARACION DE 1 MINI SPLIT DE 1 TONELADA EN EL AREA DE DOSIFICACION.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 1,474.40 MXN	$ 1,710.30 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30631	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADAS EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. (PARA USO DE LA COORDINACION INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR PIRAMIDES)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30690	Abrir	4 PIEZAS CEPILLO DE ALAMBRE DE MANO., 4 BOTES CON ATOMIZADOR DE 1 LTO. , 3 TALACHE CON PICO., 3 PALAS LARGAS CON PUNTAS., 2 PIEZAS DE MANGUERA PARA JARDIN 3/4 (40 MTS) PARA USO DE LA COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 4,291.00 MXN	$ 4,977.56 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30691	Abrir	100 CODOS LISOS DE CPVC 1/2., 2000 CONECTORES HEMBRA CPV 1/2 (AZULES)., 500 CONECTORES HEMBRA PVC 1/2., 300 CONECTORES HEMBRA COBRE 1/2., 400 TEFLON 3/4., 100 CONECTOR MACHO PVC 1/2. (PARA USO DE LAS CUADRILLAS)	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	19/08/2019	N/D	$ 34,965.00 MXN	$ 40,559.40 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30633	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES"PIRAMIDES" UBICADA EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52, FRACC. LAS PIRAMIDES. DE ACUERDO A LA NOM.004-SEMARNAT-2002 Y NOM.052-SEMARNAT-2005, LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA Y CNA. FECHA DE TOMA DE MUESTRA EL 15 DE AGOSTO DEL 2019. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LA OFICINA DEL PIS Y REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE PTAR PIRAMIDES.	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30692	Abrir	800 CONECTORES(CPVC 1/2) HEMBRA (AZULES)., 200 TEFLON 3/4., 30 TUBO CPVC 1/2. PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	19/08/2019	N/D	$ 17,936.00 MXN	$ 19,370.88 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30693	Abrir	200 LLAVE DE PASO DE PVC 1/2., 200 LLAVE DE PASO CPVC 1/2., 100 LLAVE DE PASO DE COBRE ROSCABLE 1/2., 100 LLAVE DE PASO DE COBRE SOLDABLE 1/2. (PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE RECONEXIONES.)	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	19/08/2019	N/D	$ 42,600.00 MXN	$ 49,416.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30694	Abrir	1 BATERIA DE 750 AMP. 17 PLACAS. (PARA UNIDAD 165 PICK UP CHEVROLET 2004 COLOR BLANCO PLACAS: WJ04518 SERIE: 3GBEC14XX4M110913)	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,376.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30634	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 40 CINTA ELECTRICA AISLANTE MCA. 3M. NO. 33., 40 CINTA AUTOSOLDABLE MCA. 3M, NO. 23. NOTA: SURTIR EL MATERIAL ESPECIFICADO DEBIDO A QUE OTRA MARCA AFECTA Y ES UN RIESGO ELECTRICO. (PARA MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EN EBAP'S Y EBAR'S.)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 30,350.80 MXN	$ 35,206.92 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30695	Abrir	50 COPLES DE REPARACION DE PVC 1/2"., 30 COPLES DE REPARACION DE PVC 3/4. (PARA REPARACION DE FUGAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 5,020.00 MXN	$ 5,823.20 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30696	Abrir	20MTS. MECATE O CUERDA DE IXTLE O PLASTICO DE 3/4 DE DIAMETRO DE 20 MTS. DE LARGO. (PARA USO DE LA COORD. DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR2).	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 2,200.00 MXN	$ 2,552.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30697	Abrir	2 REGULADORES DE ENERGIA (PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO. (PARA USO DEL DEPTO.)	309 RECUPERACION DE REZAGO	GERENCIA COMERCIAL	19/08/2019	N/D	$ 918.00 MXN	$ 991.44 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30635	Abrir	591 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/60 MTS. TUBO DE CPVC DE 3/4"., 10 LLAVES DE INSERCION DE 3/4"., 10 LLAVES DE CUADRO DE 3/4"., 10 LLAVES DE PASO DE CPVC DE 3/4"., 10 LLAVES DE JARDIN DE PVC DE 3/4"., 60 CODOS LISOS DE CPVC A CPVC DE 3/4"., 10 COPLES DE CPVC A CPVC DE 3/4"., 10 CONECTORES HEMBRA DE CPVC DE 3/4"., 10 ABRAZADERAS DE PVC DE 3X3/4"., 10 T DE CPVC DE 3/4"., 10 ABRAZADERAS DE FOFO 4X3/4"., (PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y COMERCIALES DE 3/4" EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.)	591 MTTO. CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/08/2019	N/D	$ 19,255.80 MXN	$ 22,336.73 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30698	Abrir	11 TECLADOS INHALAMBRICOS LOGITECH MK220. MODELO. 920-004430 (PARA USO EN OFICINA DE FACTURACION)	303 COORD. DE FACTURACION	GERENCIA COMERCIAL	19/08/2019	N/D	$ 5,069.90 MXN	$ 5,475.49 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30699	Abrir	1 MINI SPLIT DE 3 TONELADAS FRIO/CALOR. (SERVICIO REQUERIDO PARA USO DE LA PLANTA)	508 PLANTA JUAREZ	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 32,050.00 MXN	$ 37,178.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30638	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 33(DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	12/08/2019	N/D	$ 33,672.27 MXN	$ 36,366.05 MXN	12/08/2019	26/08/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30703	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 34(DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	19/08/2019	N/D	$ 27,924.55 MXN	$ 30,158.51 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30706	Abrir	5 RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND. DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2019.	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/08/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	19/08/2019	02/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30710	Abrir	2 MANGUERAS PARA ALTA PRESION (1.5 MTS DE LARGO) DAÑADA QUE VA DEL COMPRESOR AL SECADOR. (PARA VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P, SERIE: 12178017)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/08/2019	N/D	$ 5,638.62 MXN	$ 6,540.80 MXN	20/08/2019	03/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30713	Abrir	15 MTS 3. DE CONCRETO R-250, CON ACELERANTE. (PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	591 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/08/2019	N/D	$ 43,500.00 MXN	$ 50,460.00 MXN	20/08/2019	03/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30717	Abrir	10 TUBOS DE 10" PVC DE RD-26 EN SISTEMA INGLES (DE 6 MTS. LINEALES CADA UNO) MATERIAL NECESARIO A UTILIZARSE EN SUSTITUCION DE TUBO ASBESTO-CEMENTO 10" RD 26. CALLE GUADALUPE MAINERO A CALLE LLERA DE LA COLONIA HIDALGO.	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/08/2019	N/D	$ 46,000.00 MXN	$ 49,680.00 MXN	20/08/2019	03/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30719	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA (PARA USO EN EL DEPTO.)	107 DEPTO. DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	20/08/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	20/08/2019	03/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30723	Abrir	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES : PENTIUM CORE i5, MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1TB. MONITOR LCD DE 17" PULGADAS TECLADO Y MOUSE. (PARA USO EN OFNAS. GRANJAS.) NECESARIAS DEBIDO A QUE DICHAS MAQUINAS SE VAN A UTILIZAR PARA RECONEXIONES Y CAPTURA.	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	22/08/2019	N/D	$ 33,000.00 MXN	$ 35,640.00 MXN	22/08/2019	05/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30724	Abrir	1 DISCO DURO DE 1 TERABITE DE CAPACIDAD DE MEMORIA (TB) MARCA ADATA HD. (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2).	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/08/2019	N/D	$ 1,733.00 MXN	$ 1,871.64 MXN	22/08/2019	05/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30727	Abrir	20 PLUMONES PARA DETECTAR BILLETES FALSOS., 3 SUMADORA ROYAL PRINT 44 MOD. C00290, USO RUDO., 15 CINTAS PARA CERTIFICADORAS. MOD. EPSON ERC-31B., 15 CINTAS PARA SUMADORA KORES NYLON 12.7mm X 4mm NEGRO/ROJO. (PARA USO EN EL AREA DE CAJAS)	402 CAJAS	GERENCIA FINANCIERA	23/08/2019	N/D	$ 11,608.10 MXN	$ 12,536.75 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30728	Abrir	1PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	23/08/2019	N/D	$ 34,907.40 MXN	$ 37,700.00 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30729	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 35(DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	23/08/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30730	Abrir	1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS., 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS., 2 AMORTIGUADORES TRASEROS., 2 TORNILLOS ESTABILIZADORES. (CAMION NO. 1045 FORD F-350 10 CILINDROS COLOR BLANCO S/D. SERIE: 1FDEF3G61DEA65329.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/08/2019	N/D	$ 6,560.00 MXN	$ 7,084.80 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30732	Abrir	20 PZAS. COPLE DE REPARACION DE PVC DE 3/4"., 40 PZAS. LLAVE DE INSERCION DE 3/4". MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/08/2019	N/D	$ 18,780.00 MXN	$ 20,282.40 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30733	Abrir	1 SUMINISTRO A 1 EQUIPO MINI SPLIT DE 2 TONELADAS 220V DEL AREA DE TALLER DE MANTENIMIENTO. (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO 2 (PTAR 2).	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/08/2019	N/D	$ 15,950.00 MXN	$ 18,502.00 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30734	Abrir	1 MINI SPLIT DE 1 1/2 TONELADAS MARCA MIRAGE X3. (REQUERIDO PARA LA OFNA. DE SERVICIOS GENERALES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/08/2019	N/D	$ 11,889.00 MXN	$ 13,791.24 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30735	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 MINI SPLIT DE 1 TONELADA. (REQUERIDO PARA EL CENTRO DE COPIADO)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/08/2019	N/D	$ 9,381.00 MXN	$ 10,881.96 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30736	Abrir	25 REFLECTORES LED MARCA TECNOLITE. MODELO. 100LQLED65MVN IZARII. (MATERIAL REQUERIDO PARA USO ILUMINACION EN REBOMBEOS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/08/2019	N/D	$ 45,011.25 MXN	$ 48,612.15 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30737	Abrir	1 REVISION Y/O REPARACION DE AIRE CENTRAL DE 3 TONELADAS, ESCURRE AGUA Y SE CONGELA. (TRABAJO REQUERIDO EN LABORATORIO DE PLANTA PASTOR LOZANO)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/08/2019	N/D	$ 3,017.24 MXN	$ 3,500.00 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30738	Abrir	500 REGLAS, 500 BORRADORES, 500 LAPICES CON LOGOS DE COMAPA, CULTURA DEL AGUA, GOB. TAMP. Y GOB. REYNOSA. (PARA UTILIZARSE EN EVENTOS Y PRESENTACIONES DE CULTURA DEL AGUA EN ESCUELAS Y AUDIENCIAS PUBLICAS.)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	23/08/2019	N/D	$ 14,175.00 MXN	$ 16,443.00 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30739	Abrir	2 FUENTES DE PODER TRUEBASIX DE 480 WATTS. 115V 60HZ 10A/230V 50HZ. (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	23/08/2019	N/D	$ 835.00 MXN	$ 901.80 MXN	23/08/2019	06/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30740	Abrir	4 CANDADOS PARA JAULAS, ALMACEN, BODEGA. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/08/2019	N/D	$ 1,812.00 MXN	$ 1,956.96 MXN	06/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30741	Abrir	2 TANQUES DE GAS 5 KG., 2 BOQUILLAS Y MANGUERAS (PARA TANQUES DE GAS DE 5KG) PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	307 COORD. DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	26/08/2019	N/D	$ 3,813.20 MXN	$ 4,118.26 MXN	26/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30742	Abrir	208 LTS. DE ACEITE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO32 (VACCON 01 MODELO: VPD3612SHAE-P, SERIE: 12178017.)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/08/2019	N/D	$ 21,511.00 MXN	$ 23,231.88 MXN	26/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30747	Abrir	8 BUJIAS DE PLATINO., 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 1 FILTRO DE GASOLINA., 6 LITROS DE ACEITE DE MOTOR., 1 CARBUCLINER., 1 TAPA Y ROTOR. (CHEVROLET 3500 MOD. 2004. BLANCA PLACAS: S/P MOTOR. 5.7 SERIE: 3GBJC34R54M109843)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/08/2019	N/D	$ 2,990.00 MXN	$ 3,229.20 MXN	26/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30751	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 35(DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	26/08/2019	N/D	$ 19,460.65 MXN	$ 21,017.50 MXN	26/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30754	Abrir	5 RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND. DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019.	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	26/08/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	26/08/2019	09/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30756	Abrir	08 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/08/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,344.00 MXN	29/08/2019	12/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30761	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 36(DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	30/08/2019	N/D	$ 34,537.04 MXN	$ 37,300.00 MXN	30/08/2019	13/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30762	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 36(DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	30/08/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	30/08/2019	13/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30763	Abrir	5 RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND. DE 5.5 HP. (RODILLO MANUEL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	30/08/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	30/08/2019	13/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30814	Abrir	/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMENTRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES NO. 1 Y 2 UB. C/CALANDRIA NVO. TAMPS. Y L/CANAL RODHE PTAS. DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFNAS. DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAR'S(LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA DE SIRALAB)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/09/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/09/2019	24/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30775	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 6 PORRONES DE CLORO., 6 DISPENSADORES DE PAPEL PARA MANOS CAFÉ., 4 PORRONES DE GEL ANTIBACTERIAL., 10 CEPILLOS PARA BAÑO CON BASE., 100 PZAS. DE CUBRE BOCAS INDUSTRIALES (SE ANEXA MUESTRA)., 6 KIT DE HERRAJE P/SANITARIO. (MATERIAL REQUERIDO PARA DEPARTAMENTO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	02/09/2019	N/D	$ 19,996.00 MXN	$ 23,195.36 MXN	02/09/2019	17/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30815	Abrir	/ 100 BULTOS DE CEMENTO. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. DE ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 32,480.00 MXN	10/09/2019	25/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30777	Abrir	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/1 REVISION Y/O REPARACION DE MUELLES TRASEROS ., 1 REVISION Y/O REPARACION DE MUELLES DELANTEROS. (PARA VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P. SERIE: 12178017)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	02/09/2019	N/D	$ 17,980.00 MXN	$ 19,418.40 MXN	02/09/2019	17/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30816	Abrir	25 VARILLAS DE 3/8"., 15 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/4".,8 HOJAS DE TRIPLAY DE 3/8"., 8 HOJAS DE TRIPLAY DE 1/2", 30 BARROTES DE 2X4., 10 KGS. DE ALAMBRON., 8 KGS. DE ALAMBRE RECOCIDO., (PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/09/2019	N/D	$ 47,712.00 MXN	$ 55,345.92 MXN	10/09/2019	25/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30778	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 CJAS. DE PARACETAMOL DE 500 MG., 5 CJAS. DE GASAS GRANDES(10X10)., 4 BANDAS ADHESIVAS(CURITAS)., 4 VENDAS 5 CM. DE ANCHO POR 5 MTS. DE LARGO., 4 VENDAS 10 CM. DE ANCHO POR 5 MTS. DE LARGO., 5 CINTA MICOPORE., 3 FRASCO DE ISODINE SOLUCION ANTISEPTICA., 3 BOLSAS DE ALGODON DE 1 KG. CADA UNA. (PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2).	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 3,244.40 MXN	$ 3,503.95 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30817	Abrir	30 BULTOS DE YESO. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO DE ALMACEN GENERAL/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2019	N/D	$ 3,660.00 MXN	$ 4,245.60 MXN	10/09/2019	25/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30779	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 2 CJAS. DE ALKA-SETZER TABLETAS C/12., 2 FRASCOS DE PEPTO BISMOL SOLUCION., 2 CAJAS DE TREDA EN TABLETAS., 2 FRASCOS DE CALADRYL SOLUCION., 2 CJAS DE ASPIRINA EN TABLETAS DE 5OO MG., 3 BOTELLAS DE ALCOHOL DE 1 LTO., 2 BRONCOLIN JARABE. (PARA USO DE LA COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR2)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 2,028.00 MXN	$ 2,190.24 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30819	Abrir	1 BLOCK DE 100 RECETAS MEDICAS ORIGINAL. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO MEDICO)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/09/2019	N/D	$ 700.00 MXN	$ 756.00 MXN	10/09/2019	25/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30820	Abrir	/ 100 BLOCK DE ORDEN DE SALIDA DE ALMACEN DEL FOLIO 17501 EN ADELANTE EN BLOCK DE 50 EN 50 CON ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL SENSITIVO . (5000) PZAS. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. ALMACEN GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/09/2019	N/D	$ 19,250.00 MXN	$ 20,790.00 MXN	11/09/2019	26/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30780	Abrir	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/1 MANGUERA VERDE OILIVO DE 3" X 6 MTS. QUE DISTRUBUYE AGUA A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. (PARA VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P. SERIE: 12178017)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 1,459.99 MXN	$ 1,693.59 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30821	Abrir	/30 MTS. DE MANGUERA VERDE OLIVO CORRUGADA DE 4" (PARA AR2 ZONA CENTRO. COL. LAS DELICIAS Y AR32 PASEO DEL PRADO)	525 COORD. MTTO ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/09/2019	N/D	$ 9,450.00 MXN	$ 10,962.00 MXN	11/09/2019	26/06/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30781	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/ 1 CREMALLERA COMPLETA., 1 ROTULA DEL LADO IZQUIERDO., 1 CABLE DEL PEDAL DEL CLUTCH., 1 BALERO COMPLETO. (PARA VEHICULO NO. 1041 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS: XHR-1899 SERIE: KL1MD6-A02DF043192)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 5,780.00 MXN	$ 6,242.40 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30783	Abrir	308 BAJOS CONSUMOS/1 TELEFONO MARCA VTECH DECT-6.0 MODELO. CS5114. (PARA USO DEL DEPTO.)	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 1,118.00 MXN	$ 1,207.44 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30823	Abrir	49 IMPERMIABLES UNITALLA (PARA EL PERSONAL LECTURISTA DEL SINDICATO DE COMAPA)	104 COORD. JURIDICO/	GERENCIA GENERAL	11/09/2019	N/D	$ 12,952.17 MXN	$ 15,024.52 MXN	11/09/2019	26/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30784	Abrir	308 BAJOS CONSUMOS/3 PAQUETES DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA SUMADORA. MEDIDA 57 MM ANCHO X 60 MM DIAMETRO. CADA PAQUETE CON 48 PZAS. (PARA USO DEL DEPTO.)	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 1,470.00 MXN	$ 1,587.60 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30824	Abrir	/ 96 IMPERMEABLES UNITALLA (PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO DEL SINDICATO DE JORNALEROS DE LA GERENCIA OPERATIVA)	COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/09/2019	N/D	$ 25,375.68 MXN	$ 29,435.79 MXN	11/09/2019	26/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30785	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 5 CODOS DE PVC "PEGA" DE 4" DE 90" HIDRAHULICO CED. 40., 2 COPLES DE PVC "PEGA" DE 4" HIDRAHULICOS CED. 40., 24 MTS DE TUBO DE PVC DE 4" HIDRAHULICO CED-40., 1 PICHANCHA (VERTICAL) DE 4"., 1 CONECTOR PARA PICHANCHA DE 4". (PARA USARSE EN LINEA EMERGENTE DE AGUA LIMPIA EN PLANTA BENITO JUAREZ)	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 6,907.02 MXN	$ 8,012.14 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30826	Abrir	/4 LLANTAS 235/75/R.15 (PARA UNIDAD NO. 117 PICK UP. CHEVROLET 1996. BLANCA. SERIE: 1CCEC2478T2)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 11,560.00 MXN	$ 13,409.60 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30786	Abrir	510 COORD. DE AGUA RESIDUALES/ 2 TRAJES DE RANA DEL NO. 8., 2 TRAJES DE RANA DEL NO. 9. (PARA USO EN PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES).	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 8,400.00 MXN	$ 9,744.00 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30827	Abrir	4 LLANTAS 11R. 24.5 TRASERAS. (PARA VACON 01 MODELO. VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017)	510 COORD. AGUAS RESIDUALES/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/09/2019	N/D	$ 29,200.00 MXN	$ 33,872.00 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30787	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 4 BOTES LIMPIADORES DE TABLILLAS ELECTRICAS., 4 BOTES LIMPIADOR DE PANTALLA., 8 PASTA TERMICA PARA PROCESADOR(MANHATTAN)., 4 ROLLOS DE SERVILLETAS AZULES (SCOTT). (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	03/09/2019	N/D	$ 2,212.00 MXN	$ 2,388.96 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30788	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 30 PILAS RECARGABLES "AA"., 30 PILAS RECARGABLE "AAA"., 4 CARGADORES DUAL("AA" Y "AAA") PARA USARSE EN ANALIZADORES DE CLORO RESIDUALY TURBIEDAD EN PLANTAS POTABILIZADORAS.	502 CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 5,479.40 MXN	$ 6,356.10 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30789	Abrir	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/ 25 PZAS. DE TEFLON DE 3/4., 15 ROLLOS DE SOLDADURA., 15 BOTES DE SOLDARIN., 15 BOTES DE PEGAMENTO P/CPVC DE 1/2" LTS., 20 MTS. DE LIJA., 25 HOJAS DE SEGUETA. (PARA REALIZAR CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.)	546 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 8,315.00 MXN	$ 9,645.40 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30790	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 4 PZAS. ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO DE 6". (PARA USO DE LA COORDINACION PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR 2)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/09/2019	N/D	$ 224.00 MXN	$ 241.92 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30828	Abrir	/ 20 TAPAS DE PVC PARA CAJAS DE VALVULA. (PARA REALIZAR Y REPARAR CAJAS DE VALVULA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/09/2019	N/D	$ 47,120.00 MXN	$ 54,659.20 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30791	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/ 1 IPAD 6TA. GENERACION. ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 32 GB. PANTALLA RETINA MULTI.TOUCH DE 9.7 PULGADAS/RETROILUMINACION POR LED CON TECNOLOGIA IPS/ RESOLUCION DE 2048 X 1536 PIXELES A 264 PPI/ CAMARA 8MP.	100 TRANSPARENCIA	GERENCIA GENERAL	03/09/2019	N/D	$ 9,500.00 MXN	$ 10,260.00 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30829	Abrir	/ 2 PZAS. CARTUCHO HP LASERJET 78A TINTA NEGRA. PARA IMPRESORA HP P 1606dn. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA)	500 GERENCIA TECNICA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/09/2019	N/D	$ 5,148.00 MXN	$ 5,559.84 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30792	Abrir	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION/ 2 FUENTES DE PODER ATX TB-05003 480 WATTS 115V 60 Hz. AC. (PARA INSTALAR EN PC DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 790.00 MXN	$ 853.20 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30830	Abrir	/95 IMPERMEABLES UNITALLA (PARA EL PERSONAL DEL SINDICATO DE PLOMEROS DE GERENCIA OPERATIVA)	104 JURIDICO	GERENCIA GENERAL	12/09/2019	N/D	$ 25,111.35 MXN	$ 29,129.17 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30831	Abrir	/ 10 CAJAS DE REGISTRADORES VERDES., 10 CAJAS DE RESISTOL MARCA KORES., 5 CINTAS PARA SUMADORA PRINTAFORM 1444. (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	12/09/2019	N/D	$ 12,332.50 MXN	$ 13,319.10 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30793	Abrir	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION/ 6 CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORA BROTHER DCP7040. MODELO. BROTHER TN330., 1 BROTHER 7040 TAMBOR DR-360. (PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 17,018.00 MXN	$ 18,379.44 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30832	Abrir	/ 49 ARCHIVERO ABATIBLE . 3 COMPARTIMIENTOS. (PARA USO DEL PERSONAL LECTURISTA DEL SINDICATO DE COMAPA DE LA COORDINACION DE FACTURACION)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 6,615.00 MXN	$ 7,673.40 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30794	Abrir	309 RECUPERACION DE REZAGO/1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE i5.MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1 TB. MONITOR LCD 17" TECLADO, MOUSE. (PARA USO DEL DEPTO.	309 RECUPERACION DE REZAGO	GERENCIA COMERCIAL	03/09/2019	N/D	$ 15,600.00 MXN	$ 16,848.00 MXN	03/09/2019	18/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30833	Abrir	/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	12/09/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30834	Abrir	/ 4 PILAS DE 9V (TIPO RECTANGULAR)., 50 CONECTORES RJ45., 40 JACKS DE DATOS. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	12/09/2019	N/D	$ 3,709.00 MXN	$ 4,005.72 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30835	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO Imac 21.5 pulgadas procesador de 3.6 GHz, 8GB MEMORIA RAM 1TB DISCO DURO., 1 MEMORIA RAM 4GB., 1 DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB. (PARA USO OFNA. COMUNICACIÓN SOCIAL)	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	12/09/2019	N/D	$ 43,212.40 MXN	$ 46,669.39 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30795	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	04/09/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	04/09/2019	19/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30838	Abrir	2 PAQUETES DE OPALINA GRUESA., 2 PAQUETES DE PASTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTES., 2 PAQUETES DE PASTA P/ENGARGOLAR NEGRA., 5 CJAS. DE RESISTOL EN BARRA CON 6 C/U., 1 CJA. DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR ROJO., 1 CJA. DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR AZUL., 1 CJA. DE MARCADOR P/PINTARRON COLOR NEGRO., 10 CJAS DE PLUMAS COLOR AZUL., 10 CJAS. DE PLUMAS COLOR NEGRO., 2 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 4,883.50 MXN	$ 5,274.18 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30839	Abrir	/2 CJAS DE BORRADORES CUADRADO CON 20 C/U., 10 CJAS. DE BROCHES BACCO NO. 7., 10 CJAS. DE BROCHES BACCO NO. 8., 5 CJAS. DE CARPETAS T/CARTA., 5 CJAS. DE CARPETAS T/OFICIO., 1 TORRE DE CD'S., 10 CINTAS GRIS PARA DUCTO., 10 CINTAS CANELA., 30 CINTAS MAGICAS., 5 CJAS. DE CLIPS NO. 2 CON 10 CAJITAS C/U., 5 CJAS. DE CLIPS JUMBO C/CAJITAS C/U. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 9,050.00 MXN	$ 9,774.00 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30797	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 37(DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/09/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	06/09/2019	21/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30840	Abrir	/ 5 CJAS. DE CORRECTOR LIQUIDO C/10 C/UNA., 2 CJAS DE CUENTA FACIL., 10 CUADERNOS PROFESIONALES., 10 SACAGRAPAS ., 10 DIARIOS., 1 TORRE DE DVD'S., 30 CJAS. DE GRAPAS CON 5000 C/UNA.., 1 CJA. DE LAPIZ NO. 2 C/100 ., 10 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS., 30 CJAS. DE LIGAS MCA. AGUILA NO. 18. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 5,491.60 MXN	$ 5,930.93 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30841	Abrir	8 CJAS DE HOJAS T/CARTA., 30 PAQUETES DE POST-IT CHICO., 30 PAQUETES DE POST-IT GRANDE., 30 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES., 1 BOTE DE SACAPUNTAS CON 150., 5 TABLAS DE APOYO TAMAÑO CARTA., 5 TIJERAS. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/09/2019	N/D	$ 11,898.70 MXN	$ 12,850.60 MXN	12/09/2019	27/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30842	Abrir	5 CUBETAS DE PINTURA AZUL REY (BEREL) 19 LTS., 10 CUBETAS DE PINTURA BLANCA(BEREL) 19 LTS., 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLA TRAFICO 19 LTS., 2 BULTOS DE PERLA P/PINTURA., 5 RODILLOS COMPLETOS (P/PARED LISA)., 5 RODILLOS COMPLETOS (P/PARED CORRUGADO)., 10 REPUESTOS PARA RODILLO (LISO)., 10 BROCHAS 3"., 10 BROCHAS 2"., 3 EXTENSIONES PARA RODILLO., 2 ROLLOS GRANDES DE CINTA DOBLE CARA DE ESPONJA BLANCA., 2 ROLLOS GRANDES DE CINTA DOBLE CARA DE PVC GRIS. (MATERIAL REQUERIDO PARA DEPARTAMENTO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/09/2019	N/D	$ 33,701.00 MXN	$ 39,093.16 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30844	Abrir	50 PZAS. DE PASTILLAS PATO PURIFIC., 5 CEPILLOS DE BAÑO C/BASE INDUSTRIAL., 25 PZAS. DE MICROFIBRA AZULES., 20 FIBRAS LAVATRASTES (VERDES)., 30 PZAS. DE RAID CASA Y JARDIN., 2 PORRONES DE WINDEX., 5 PORRONES DE JABON LIQUIDO (NO ROSA)., 10 RECOGEDORES USO RUDO (METAL)., 10 PZAS. DE BOTES DE BASURA MEDIDAS(40X30 CMS.)., 10 TRAPEADOR USO INDUSTRIAL. (MATERIAL REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y OFICINAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/09/2019	N/D	$ 10,290.00 MXN	$ 11,936.40 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30798	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/01 PESOS EN VALES SEMANA 37 (DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	06/09/2019	N/D	$ 34,351.85 MXN	$ 37,100.00 MXN	06/09/2019	21/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30800	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 37(DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	09/09/2019	N/D	$ 28,090.38 MXN	$ 30,337.61 MXN	09/09/2019	24/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30810	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM.001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMENTRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES EN REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30/09/2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR. MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. ( PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/09/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	09/09/2019	24/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30812	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADAS EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. (PARA USO DE LA COORDINACION INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR PIRAMIDES)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/09/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/09/2019	24/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30813	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR /MUESTREADOR, DEBERA REPORTARSE EN OFICINAS DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LA PTAR.S (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SIRALAB.)	570 PIS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/09/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	09/09/2019	24/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30847	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 38(DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/09/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30848	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 38(DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXAN LISTADOS DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/09/2019	N/D	$ 31,111.11 MXN	$ 33,600.00 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30849	Abrir	1 SUMINISTRO DE AIRE A/C MINI SPLIT DE 1 TON. MARCA. MIRAGE O SIMILAR 220V. (PARA OFNA. JEFATURA DE ALMACEN)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/09/2019	N/D	$ 9,381.00 MXN	$ 10,881.96 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30850	Abrir	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: PENTIUM CORE i5, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO 1TB, MONITOR LCD DE 17 PULGADAS, TECLADO Y MOUSE. (PARA USO EN OFICINAS DE GRANJAS (NECESARIAS DEBIDO A QUE LA MAQUINA SE UTILIZARA EN CAPTURA)	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	13/09/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30851	Abrir	2 PZAS. PERFORADORAS PARA HOJA TAMAÑO CARTA DE 3 ORIFICIOS., 1 PZA. GUILLOTINA PARA CORTAR PAPEL., 8 PZAS. CHAROLAS DE METAL PARA ESCRITORIO (FELLOWES). PARA USO ADMINISTRATIVO.	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/09/2019	N/D	$ 3,205.00 MXN	$ 3,717.80 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30852	Abrir	1 UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 3.0(PARA USO EN OFICINA DE SERVICIOS GENERALES)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/09/2019	N/D	$ 2,285.00 MXN	$ 2,650.60 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30853	Abrir	3 TECLADOS PARA COMPUTADORA. (PARA USO DE OFNA. MORELOS)	316 OFNA. MORELOS	GERENCIA COMERCIAL	13/09/2019	N/D	$ 482.76 MXN	$ 521.38 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30854	Abrir	1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA "MIRAGE" DE 1.5 TON. (NO ENFRIA Y SE CONGELA) EQUIPO NO. 2. (SERVICIO REQUERIDO PARA CUARTO DE CONTROL DE OBRA DE TOMA PLANTA PASTOR LOZANO)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/09/2019	N/D	$ 3,235.00 MXN	$ 3,752.60 MXN	13/09/2019	28/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30859	Abrir	1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 38(DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	17/09/2019	N/D	$ 18,281.85 MXN	$ 19,744.40 MXN	17/09/2019	01/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30869	Abrir	1 CORTADORA CIPSA CCT12. CON MOTOR KHOLER. (CORTADORA PARA PERFILAR ZANJAS DE CAIDOS Y REALIZAR CORTES PARA TOMAS Y DESCARGAS EN PAVIMENTO ASFALTICO Y CONCRETO).	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2019	N/D	$ 47,800.00 MXN	$ 55,448.00 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30870	Abrir	2 NIVELES PARA ALBAÑILERIA., 5 NAVAJAS SHETROKERAS C/REPUESTO (USO RUDO)., 1 JUEGO DE SACABOCADO P/MADERA., 1 CEPILLO DE CARPINTERIA C/NAVAJAS DE REPUESTO., 2 FORMONES DE 1"., 24 MARTILLOS DE UÑA C/MANGO DE FIBRA., 4 MARRO DE 2 LBS. C/MANGO DE MADERA., 2 MARRO DE 12 LBS. DE MANGO DE FIBRA., 5 ASADONES DE (USO INDUSTRIAL)., 5 TALACHES (USO INDUSTRIAL)., 5 PALAS CUADRADAS(USO INDUSTRIAL). PARA USO DE LA COORDINACION.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/09/2019	N/D	$ 15,921.00 MXN	$ 18,468.36 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30871	Abrir	5 REPUESTOS DE AVION GRANDES (USO IND)., 5 REPUESTOS DE AVION CHICOS (USO IND)., 10 MICRO FIBRAS AZULES., 2 PAQ. DE 25 KGS. C/U DE BOLSAS NEGRAS MEDIANAS 70X90., 2 PAQ. DE 25 KGS. C/U DE BOLSAS NEGRAS GRANDES 90X1.20., 2 PAQ. DE 25 KGS. C/U DE BOLSAS NEGRAS JUMBO 1.00X1.50., 5 ESCOBAS DE ESPIGA REFORZADA (USO RUDO)., 5 ESCOBAS DE PLASTICO DE ANGULO. (MATERIAL PARA USO DE TRABAJADORES).	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/09/2019	N/D	$ 10,565.00 MXN	$ 11,410.20 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30876	Abrir	1 MAGENTA 951 CNO51AL(HP OFFICEJET PRO 8100) 2 BLACK 950 CN049AL., 1 YELLOW 951 CNO52AL., 1 CYAN 951 CNO50AL. (PARA EL AREA DE OFNAS.) ENLACE EN LONGORIA.	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2019	N/D	$ 4,088.00 MXN	$ 4,415.04 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30877	Abrir	5 FRASCOS DPD. CATALOGO 2105528. MARCA MARCH. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	18/09/2019	N/D	$ 41,880.00 MXN	$ 48,580.80 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30878	Abrir	4 PAQUETES DE MEMBRANAS ESTERILES DE 47mm. 0.45mm (CAJAS CON 200 MEMBRANAS) STOCK NO. 31290 CATALOGO BLUE BOOK 2018-2019. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO . CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA COMERCIAL	18/09/2019	N/D	$ 24,064.00 MXN	$ 27,914.24 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30880	Abrir	3 PAQUETES DE CAJAS PETRI ESTERILES 50X9 mm. STOCK NO. 31220. CATALAGO BLUE BOOK 2018-2019. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO. CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA COMERCIAL	18/09/2019	N/D	$ 7,033.80 MXN	$ 8,159.21 MXN	18/09/2019	02/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30881	Abrir	4 PAQUETES DE BOLSAS ESTERILES PARA MUESTREO. NASCO STOCK 30920 CATALOGO BLUE BOOK 2018-2019. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO	GERENCIA COMERCIAL	19/09/2019	N/D	$ 4,567.60 MXN	$ 5,298.42 MXN	19/09/2019	03/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30883	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 39(DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/09/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	20/09/2019	04/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30884	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 39 (DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/09/2019	N/D	$ 38,518.52 MXN	$ 41,600.00 MXN	20/09/2019	04/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30894	Abrir	4,000 KILOGRAMOS DE SULFATO DE ALUMINIO SEMIGRANULADO BAJO EN FIERRO (EN BOLSAS DE 25 KGS) PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN PLANTAS POTABILIZADORAS.	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/09/2019	N/D	$ 32,000.00 MXN	$ 37,120.00 MXN	23/09/2019	07/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30896	Abrir	1 VARILLA LARGA., 2 TERMINALES COMPLETAS., 1 BRAZO AUXILIAR., 2 ROTULAS DE ABAJO., 1 ROTULA DE ARRIBA., 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS., 2 JUEGOS DE HERRAJES TRASEROS., 1 LT. DE LIQUIDO DE FRENOS., 1 BOTE DE WD-40 AFLOJATODO., 1 BENDIX., 1 PORTACARBONES DE MOTOR DE ARRANQUE. (PARA ESTAQUITA NO. 1020 NISSAN COLOR BLANCA PLACAS: WJ-04545. SERIE: 3N6DD14SX8K031071)	520 COORD. AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/09/2019	N/D	$ 6,150.00 MXN	$ 6,642.00 MXN	23/09/2019	07/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30897	Abrir	2 TERMINALES DE AFUERA., 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS., 8 BIRLOS CON TUERCAS (DELANTERAS)., 1 WD-40., 1 ROTULA DEL LADO DERECHO., 1 BANDA DE TIEMPO. (PARA UNIDAD 1041. MATIZ BLANCO 2013 PLACAS: XHR-1899. SERIE: KL1MD6A02DF043192.	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	23/09/2019	N/D	$ 3,070.00 MXN	$ 3,315.60 MXN	23/09/2019	07/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30898	Abrir	16 BUJIAS DE PLATINO., 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 7 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR., 1 CARBUCLINER. (PARA CAMION FORD. 350 2013 COLOR BLANCO N/S PLACAS: WL-59414. SERIE: 1FDEF3G64DEB06536.)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/09/2019	N/D	$ 3,310.05 MXN	$ 3,574.85 MXN	23/09/2019	07/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30899	Abrir	20 PZAS. BITACORAS FORMA ITALIANA DE RAYA (LIBRO FLORETE-192 HOJAS)., 20 PZAS. BITACORAS FORMA FRANCESA DE RAYA (LIBRO FLORETE-144 HOJAS) MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/09/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 11,600.00 MXN	23/09/2019	07/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30900	Abrir	1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS., 4 BUJIAS DE PLATINO., 1 TAPA Y ROTOR., 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 1 FILTRO DE GASOLINA., 1 CARBUCLEANER. (ESTAQUITA NO. 1020 NISSAN COLOR BLANCA PLACAS:WJ-04545, SERIE: 3N6DD14SX8K031071)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2019	N/D	$ 2,270.00 MXN	$ 2,451.60 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30901	Abrir	8 BUJIAS DE PLATINO., 1 TAPA Y ROTOR., 1 JUEGO DE CABLES DE BUJIAS., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 1 FILTRO DE GASOLINA., 6 LITROS DE ACEITE DE MOTOR., 1 VALVULA DE PVC., 1 BOTE DE CARBUCLEANER. (UNIDAD 158 CAMION CHEVROLET 2004. SERIE: 3GBJC34RX4M111023. PLACAS:WJ04511)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2019	N/D	$ 3,060.02 MXN	$ 3,304.82 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30902	Abrir	100 BLOCKS., 7 BULTOS DE CEMENTO., 4 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO., 75 ANILLO DE 10X15., 2 TRIPLAY 3/4., 1/2 METRO DE ARENA NO. 5., 1/2 METRO DE GRAVA., 8 VARILLAS 3/8., 4 VARILLAS DE 12 M DE 3/8., 6 CJAS. PARA ROSETA CON TAPA., 6 CJAS. PARA CONTACTO P/4 CONTACTOS. (PARA USO DE LA COORDINACION)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/09/2019	N/D	$ 13,502.00 MXN	$ 15,662.32 MXN	24/09/2019	08/09/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30903	Abrir	6 CAJAS PARA CONTACTO P/4 CONTACTOS., 2 CAJAS DE CABLE PARA LUZ NO.10 (COLOR NEGRO Y ROJO) PARA USO DE LA COORDINACION.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/09/2019	N/D	$ 5,540.00 MXN	$ 6,426.40 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30904	Abrir	25 PZAS. EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3"., 30 PZAS. EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4"., 30 PZAS. EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6"., 30 PZAS EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8". (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA USO EN REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN DIAMETROS DOMESTICOS Y DE USO REGULAR.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2019	N/D	$ 14,380.00 MXN	$ 16,680.80 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30906	Abrir	1 EMPAQUE NEOPRENO DE 3"., 8 TORNILLOS CON ROSCA DE 5/8 X 3"., 1 LTS. DE CEMENTO AZUL P/PVC(PEGAMENTO)., 2 CODOS HEMBRAS DE PVC PEGA DE 90 X 1 1/2". (PARA SER INSTALADA EN TOMA INDUSTRIAL DE 1 1/2. EN AVE. DE LOS ENCINOS NO. 1040 ESQ. AVE. DEL PARQUE COL. PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA.)	546 DEPTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2019	N/D	$ 868.00 MXN	$ 1,006.88 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30907	Abrir	/300 MTS. MANGUERA AZUL HIDRAULICA DE 1/2"., 10 PZ. PEGAMENTO PARA CPVC DE 1/4 LT., 20 PZ. PEGAMENTO PARA PVC DE 1/4 LT. (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA USO EN REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN DIAMETRO DOMESTICOS Y DE USO REGULAR.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/09/2019	N/D	$ 34,980.00 MXN	$ 40,576.80 MXN	24/09/2019	08/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30910	Abrir	2 RODAMIENTO 90BC03J30X, MCA. SKF., 1 ACOPLAMIENTO TIPO RESORTE DEL NO. 12. (PARA AP6.1-PPL. BOMBEO NO. 2, JUAREZ PONIENTE- EQUIPO NO. 8)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2019	N/D	$ 24,840.00 MXN	$ 28,814.40 MXN	25/09/2019	09/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30911	Abrir	1 TOMA DE FUERZA TIPO FALK DEL NO. 8 MAQUINADA Y COMPLETA, CON RESORTE FALK 8F. INCLUYE: CUÑA Y CUÑERO, TAPAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y VISITA A CAMPO DE PROVEEDOR PARA TOMA DE MEDIDAS. (PARA AP32- VILLA FLORIDA- EQUIPO NO. 1)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2019	N/D	$ 33,020.00 MXN	$ 38,303.20 MXN	25/09/2019	09/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30912	Abrir	1 TOMA DE FUERZA TIPO FALK DEL NO. 10 MAQUINADA Y COMPLETA, CON RESORTE FALK 10F. INCLUYE: CUÑA Y CUÑERO, TAPAS, TORNILLOS, EMPAQUES, OPRESORES, Y VISITA A CAMPO DE PROVEEDOR PARA TOMA DE MEDIDAS. (PARA AP6.1- PPL. BOMBEO NO. 2, JUAREZ PONIENTE- EQUIPO NO. 6.)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	25/09/2019	N/D	$ 33,020.00 MXN	$ 38,303.20 MXN	25/09/2019	09/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30914	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 40(DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/09/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	27/09/2019	11/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	3er. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30915	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 40 (DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL 2019.) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	27/09/2019	N/D	$ 38,148.14 MXN	$ 41,200.00 MXN	27/09/2019	11/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31025	Abrir	1 ELASTOMERO TIPO S11 SURE FLEX. (PARA RAP21 LOMA REAL DE JARAHINA NORTE, TANQUE 1Y2 EQUIPO NO. 1.)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 11,800.00 MXN	$ 13,688.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30975	Abrir	510 AGUAS RESIDUALES/ 1 CODO GIRATORIO (MUESTRA EN TALLER DE MEDIDORES) VACTOR 450 CEAT.	510 COORD. AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/10/2019	N/D	$ 10,800.00 MXN	$ 12,528.00 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30926	Abrir	1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE ELECTRICO. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	209 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/10/2019	N/D	$ 3,480.00 MXN	$ 4,036.80 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30976	Abrir	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/ 03 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 100 MTS. CADA UNO DE 10 CM X 10 CM., 02 ROLLOS DE PLASTICO NEGRO 3X60 MTS. (13.5 KGS./ROLLO) 31162800. PARA UTILIZARSE EN LA PAVIMENTACION DE REPOSICION DE CONCRETO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.	546 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/10/2019	N/D	$ 9,342.00 MXN	$ 10,836.72 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30930	Abrir	10,000 FORMATOS DE ORDEN DE TRABAJO PARA LIMITACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. (PARA USO DE LA COORD. DE ALTOS CONSUMOS.)	306 COORD. DE ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	01/10/2019	N/D	$ 45,000.00 MXN	$ 52,200.00 MXN	01/10/2019	22/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30978	Abrir	307 COORD. DE MEDIDORES/ 500 SELLOS PARA MEDIDOR(60CM) PARA USO DE LAS CUADRILLAS.	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	10/10/2019	N/D	$ 7,750.00 MXN	$ 8,990.00 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30979	Abrir	308 BAJOS CONSUMOS/1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 TONELADA Y PARA COMPARTIR CON REZAGO. (SE REQUIERE PREVIA SUPERVISION DEL AREA)	308 BAJOS CONSUMOS	GERENCIA COMERCIAL	10/10/2019	N/D	$ 17,276.31 MXN	$ 20,040.52 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30932	Abrir	/3 DISCOS DE DIAMANTE DE 14" PARA CORTADORA DE CONCRETO, MARCA TRUPPER Y/O SIMILAR. (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/10/2019	N/D	$ 15,000.00 MXN	$ 17,400.00 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30982	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 4 VALVULAS "TIPO MARIPOSA" DE 6" (PARA INSTALARSE ENTRE BRIDAS INCLUYE CAJA DE ENGRANE PARA SU OPTIMIZACION )PARA USARSE EN PLANTA BENITO JUAREZ EN MODULO DE FLOCULACION # 3.	502 CALIDAD DELAGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/10/2019	N/D	$ 14,320.00 MXN	$ 16,611.20 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30983	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 42 (DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	11/10/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30933	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	01/10/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30984	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 42 ( DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	11/10/2019	N/D	$ 39,444.44 MXN	$ 42,600.00 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30934	Abrir	9 FILTROS PARA MANEJADORA DE AIRE CENTRAL 20X20X1 LAVABLE. (PARA USO DE LA COORDINACION)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/10/2019	N/D	$ 3,444.39 MXN	$ 3,995.49 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30985	Abrir	300 GERENCIA COMERCIAL/ 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG AMARILLO, MODELO: CLT-Y404S., 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CIAN, MODELO. CLT-C404S., 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MAGENTA, MODELO. CLT-M404S., 1 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG NEGRO, MODELO. CLT-K404S. (PARA USO EN LA GERENCIA COMERCIAL)	300 GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA COMERCIAL	11/10/2019	N/D	$ 6,510.00 MXN	$ 7,030.80 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30935	Abrir	12 MTS. DE TUBERIA 1/4., 12 MTS. DE TUBERIA 3/8., 6 TRAMOS ARMAFLEX., 3 CINTAS MOMIAS., 1 CAJA 2 V PARA SOBREPONER., 1 PASTILLA TERMICA 2X20 A., 15 MTS. CABLE USO RUDO 3X10., 10 MTS. CABLE USO RUDO 3X14., 10 MTS. CABLE USO RUDO 2X16. (PARA USO DE LA COORDINACION)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	01/10/2019	N/D	$ 5,493.29 MXN	$ 6,372.22 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30936	Abrir	/ 10 PZAS. SEGUETAS., 1 PZA. ROLLO DE LIJA., 1 PZA. ROLLO DE SOLDADURA., 1 PZA. BOTE DE PASTA SOLDARIN., 10 PZAS. COPLES DE REPARACION PVC 1/2"., 12 MTS. TUBO DE CPVC 1/2"., 1 PZA. BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC., 1 PZA. ROLLO DE TEFLON DE 3/4". (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE FUGAS ATENDIENDO REPORTES DEL CIAC. EL C. ANTONIO RODRIGUEZ.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/10/2019	N/D	$ 3,661.98 MXN	$ 4,247.90 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30986	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 8 CAJAS METALICAS GALVANIZADAS (CHALUPAS 4X2) 10 CONTACTOS DOBLES COMPLETOS., 2 CINTAS DE AISLAR (CINTA NEGRA 34 M) 2 JUEGOS DE PIBOTES PARA PUERTA DE ALUMINIO., 2 PISTON HIDRAULICO PARA PUERTAS DE ALUMINIO. (MATERIAL REQUERIDO TRABAJO SORIANA RIBEREÑA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/10/2019	N/D	$ 2,848.00 MXN	$ 3,303.68 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30937	Abrir	1 PZA. TANQUE DE GAS., 1 PZA. SOPLETE., 2 PZAS. LLAVE PERICA DE 10"., 2 PZAS. LLAVE STELSON DE 10"., 1 PZA. LLAVE DE PRESION DE 10"., 1 PZA. DESARMADOR PLANO DE 12"., 1 PZA. DESARMADOR ESTRELLA DE 12"., 1 PZA. CORTA TUBO. (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE FUGAS ATENDIENDO REPORTES DEL CIAC. EL C. ANTONIO RODRIGUEZ.)	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/10/2019	N/D	$ 4,168.68 MXN	$ 4,835.67 MXN	01/10/2019	15/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30987	Abrir	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/ 1 EXTREMIDAD CAMPANA BRIDADA DE PVC DE 3"., 1 REDUCCION FOFO BRIDADA DE 3X 11/2., 1 EXTREMIDAD CAMPANA BRIDADA DE PVC DE 1 1/2., 1 LLAVE DE CUADRO DE BRONCE DE 1 1/2., 1 LLAVE DE PASO ROSCABLE DE BRONCE DE 1 1/2., 4 CONECTORES MACHO DE PVC PEGA DE 1 1/2., 5 CODOS LISOS DE PVC PEGA DE 90 X 1 1/2., 1 EMPAQUE NEOPRENO DE 1 1/2. (PARA SER INSTALADA EN TOMA INDUSTRIAL DE 1 1/2 EN AVE. DE LOS ENCINOS NO. 1040 ESQ. QV. DEL PARQUE COL. PARQUE IND. VILLA FLORIDA.)	546 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/10/2019	N/D	$ 7,706.20 MXN	$ 8,322.70 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30939	Abrir	20 PIEZAS DE MOSAICO PARA LA REPOSICION DE PISO DAÑADO. MEDIDA 33X33 COLOR BEIGE.	560 COORD. ING. Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/10/2019	N/D	$ 2,640.00 MXN	$ 3,062.40 MXN	03/10/2019	17/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30988	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 11 HOJAS DE TABLA ROCA 3/4. (MATERIAL REQUERIDO TRABAJO SORIANA RIBEREÑA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/10/2019	N/D	$ 2,464.00 MXN	$ 2,858.24 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30990	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/100 BLOCKES DEL NO. 6., 4 BULTOS DE CEMENTO., 2 ARMEX DE 10X15 CUADRADO., 3 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO., 2 BOTES DE 19 LTS. DE PINTURA BEREL BLANCA. (MATERIAL REQUERIDO TRABAJO SORIANA RIBEREÑA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/10/2019	N/D	$ 9,126.50 MXN	$ 10,586.74 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30940	Abrir	/4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR /MUESTREADOR, DEBERA REPORTARSE EN OFICINAS DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LA PTAR.S (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SIRALAB.)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/10/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	03/10/2019	17/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30991	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 1 HOJAS DE TABLA ROCA 3/4., 10 BARROTES 2X4X10., 20 POSTE METALICO DE 3 PULGADAS., 12 CANAL DE AMARRE DE 3 PULGADAS., 3 KG. DE PIJA NEGRA 1 1/2 PULGADAS., 1 CAJA DE CABLE VIACON CALIBRE 12 DE 100 MTS., 1 EXTRACTOR PARA BAÑO., 3 CHAPAS DE PERILLA CON LLAVE MARCA PHILLIPS., 1 CAJA DE TEXTON DE 20 KILOS. (MATERIAL REQUERIDO TRABAJO SORIANA RIBEREÑA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/10/2019	N/D	$ 8,786.40 MXN	$ 10,192.22 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30941	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMENTRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES NO. 1 Y 2 UB. C/CALANDRIA NVO. TAMPS. Y L/CANAL RODHE PTAS. DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2019 INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFNAS. DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAR'S(LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA DE SIRALAB)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/10/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	03/10/2019	17/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30992	Abrir	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/ RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO(COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND DE 5.5 HP (RODILLO MANUAL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE.	546 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/10/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	11/10/2019	25/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30942	Abrir	/2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADAS EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2019. DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. (PARA USO DE LA COORDINACION INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/10/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	03/10/2019	17/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30995	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 42(DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERNECIA GENERAL	14/10/2019	N/D	$ 19,777.21 MXN	$ 21,359.39 MXN	14/10/2019	28/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30943	Abrir	/ 1 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM.001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMENTRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES EN REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 17 DE OCTUBRE DE DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 31DE OCTUBRE DEL 2019.INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR. MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. ( PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	03/10/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	03/10/2019	17/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30945	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 41(DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	04/10/2019	N/D	$ 39,907.41 MXN	$ 43,100.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30996	Abrir	525 COOD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS, PARA REALIZAR MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA CORRESPONDIENTE PARA SU REVISION.(PARA PZ30-LAS PIRAMIDES, POZO DE EXTRACCION)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/10/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 18,792.00 MXN	14/10/2019	28/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30997	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS, PARA REALIZAR MANIOBRA DE INSTALACION DE BOMBA DE POZO PROFUNDO NUEVA DE 50 HP, CON TUBERIA CORRESPONDIENTE.(PARA AP65-VALLE SOLEADO)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/10/2019	N/D	$ 13,500.00 MXN	$ 15,660.00 MXN	14/10/2019	28/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30946	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 41(DEL 07 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	04/10/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31000	Abrir	307 COORD. DE MEDIDORES/1 TELEFONO (ANALOGO)	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	15/10/2019	N/D	$ 895.00 MXN	$ 1,038.20 MXN	15/10/2019	29/10/0219	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30947	Abrir	1 TALADRO-ROTOMARTILLO DEWALT INALAMBRICO 20V CON BATERIA EXTRA., 1 MULTIAMPERIMETRO FLUKE., 2 PROBADOR DE CORRIENTE TIPO PLUMA KLEIN TOOLS., 1 HIDROLAVADORA DE LUZ 1500-1700 C/ACCESORIOS KARCHER., 1 JUEGO DE MANOMETROS PAR A/C., 1 PULIDOR DE 4 1/2 MAKITA., 2 CUCHARAS PARA ALBAÑIL., 2 LLANAS PARA ALBAÑIL., 2 LLANAS DENTADAS PARA ALBAÑIL. (PARA USO DE LA COORDINACION)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 28,354.00 MXN	$ 32,890.64 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30948	Abrir	1 KIT DE INSTALACION 1.5 TON., 7 MTS. DE CABLE USO RUDO 3X14., 7 MTS DE CABLE USO RUDO DE 2X16., 15 MTS. DE CABLE USO RUDO DE 3X10., 1 BASE SOPORTE /CONDESADORA., 6 MTS. MANGUERA TRANSPARENTE., 1 TERMICA 2X20 A. (PARA USO DE LA COORDINACION)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 3,362.07 MXN	$ 3,900.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31003	Abrir	400 GERENCIA FINANCIERA/1 COMPUTADORA Y MONITOR CON PROCESADOR CORE i5 CORE i7 CON 8 GB RAM Y CON UN DISCO DURO DE 1TB. (PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA)	400 GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	15/10/2019	N/D	$ 20,427.56 MXN	$ 22,061.76 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30949	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINI SPLIT DE 1.5 TONELADAS 220V FRIO-CALIENTE MARCA MIRAGE. (REQUERIDO PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS)	201 COORD. RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 12,500.00 MXN	$ 14,500.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31004	Abrir	107 DEPTO. DE SISTEMAS/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA. (PARA USO EN EL DEPTO.)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	15/10/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30950	Abrir	1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS. (SERVICIO PARA OFNAS. MORELOS)	316 OFNA. MORELOS/	GERENCIA COMERCIAL	04/10/2019	N/D	$ 5,200.00 MXN	$ 6,032.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31005	Abrir	206 ALMACEN/60M3 ARENA. (PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/10/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30952	Abrir	3 REFLECTORES DE LED DE 100 WATTS. DE 120 VOLTS., 3 FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS. ENTRADA E27., 5 FOCOS AHORRADORES DE 85 WATTS. ENTRADA E40., 4 FOTO CELDAS 110 VOLTS., 1 CAJA DE CABLE CAL. 12. (MATERIAL REQUERIDO PARA PLANTA JUAREZ Y REBOMBEO GRANJAS.)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 12,341.00 MXN	$ 14,315.56 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31007	Abrir	206 ALMACEN/ 60M3 GRAVA. (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/10/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30953	Abrir	1 REVISION Y/O REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA AMERISTAR DE 2 TONELADAS. (SERVICIO REQUERIDO PARA PLANTA BENITO JUAREZ "AREA DE BOMBEO")	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/10/2019	N/D	$ 2,435.00 MXN	$ 2,824.60 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30954	Abrir	4 CAJA DE CABLE DE 100 MTS. VIAKON NO. 12 (2NEGRO Y 2ROJO)., 20 LTS. DE ACEITE DE 2 TIEMPOS (TRUPER)., 2 CARRETES DE HILO REDONDO P/DESBROZADORA 2.75 TRUPER (2.7MX224M.)., 6 MACHETES DE 26" MARCA TRUPER (NO DELGADOS)., 4 LIMAS TRIANGULARES C/MANGO (MEDIANAS)., 2 RASTRILLOS (USO RUDO) GRANDES., 1 CARRETILLA DE CARGA GRANDE., 1 KIT DE JUEGO DE HERRAMIENTA ELECTRICA MECANICA. 1 YOGA DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20W 50., 1 YOGA DE ACEITE PARA MOTOR DE PODADORAS 10W 40., 3 ASADONES., 1 MANGUERA DE AIRE CON SUS ACCESARIOS DE 10 MTS. (MATERIAL REQUERIDO PARA DEPARTAMENTO).	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 35,026.00 MXN	$ 40,630.16 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31008	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 5 CERRADURAS CILINDRICA EN COMBO CON CHAPA PASADOR. (PARA USO EN OFNA. GENERAL)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/10/2019	N/D	$ 3,500.00 MXN	$ 4,060.00 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30955	Abrir	/ 1 MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DE SUC. HEB. NO ENFRIA SE CONGELA.	314 OFNA. PLAZA REAL	GERENCIA COMERCIAL	04/10/2019	N/D	$ 4,800.00 MXN	$ 5,568.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31009	Abrir	210 NOMINAS/ 1 REVISION Y/0 REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TONELADAS MARCA TRAIN (SE CONGELA Y NO ENTRA)	210 NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	15/10/2019	N/D	$ 6,783.10 MXN	$ 7,868.40 MXN	15/10/2019	29/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30956	Abrir	1 REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS , MARCA TRANE (UBICADO EN CUARTO DE MAQUINAS EN LA EBAR NO. 30 LAS FUENTES.)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/10/2019	N/D	$ 4,345.00 MXN	$ 5,040.20 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31011	Abrir	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL/ 3 RECARGAS DE CILINDROS DE AIRE COMPRIMIDO DE 2,200 LIBRAS. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 SEG. INDUSTRAI Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/10/2019	N/D	$ 9,300.00 MXN	$ 10,044.00 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31012	Abrir	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL/ 2 RECARGA DE EXTINTORES DE PQS 50 KG. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 SEG. INDUSTRAI Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/10/2019	N/D	$ 6,580.00 MXN	$ 7,106.40 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30957	Abrir	/ 2 CHAPAS DE PERILLA CON LLAVE., 2 CONTACTOS DOBLES CON TAPA BTICINO. (POR MOVIMIENTO DE MOBILIARIO) PARA USO DE LA COORDINACION.	305 CONTRATOS	GERENCIA COMERCIAL	04/10/2019	N/D	$ 1,360.00 MXN	$ 1,577.60 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31014	Abrir	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL/ 20 CONOS DE VIALIDAD DE 30 PULGADAS DE ALTO CON CINTA REFLEJANTE. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 SEG. INDUSTRAI Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/10/2019	N/D	$ 8,000.00 MXN	$ 9,280.00 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30958	Abrir	1 EQUIPO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 2 TONELADAS FRIO-CALIENTE (OFICINA)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/10/2019	N/D	$ 26,997.36 MXN	$ 31,316.94 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31015	Abrir	307 COORD. DE MEDIDORES/ 10 CONECTORES HEMBRA 3/4 (PARA TUBO PLUS)., 10 CONECTORES MACHOS 3/4 (PARA TUBO PLUS)., 500 EMPAQUES 1/2 (AMARILLOS) PARA USO DE CUADRILLAS.	307 MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	16/10/2019	N/D	$ 1,831.50 MXN	$ 2,124.54 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30960	Abrir	8 BARROTES DE 2X4X10., 4 HOJAS DE SHEETROCK., 1/2 KILO PIJA NEGRA DE 1 PULGADA., 1/2 KILO PIJA NEGRA DE 3 PULGADAS.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/10/2019	N/D	$ 3,852.50 MXN	$ 4,468.90 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31016	Abrir	510 AGUAS RESIDUALES/1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL. AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR. (VACCON 01 MODELO:VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	16/10/2019	N/D	$ 21,000.00 MXN	$ 22,680.00 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31017	Abrir	103 CULTURA DEL AGUA/ 2 CARTUCHO DE TONNER HP LASERJET P1102W-NEGRO (PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA)	103 CULTURA DEL AGUA	GERENCIA GENERAL	16/10/2019	N/D	$ 4,266.00 MXN	$ 4,607.28 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30961	Abrir	1 REVISION Y/O MANTENIMIENTO DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS, MARCA TRANE (UBICADO EN CUARTO DE MAQUINAS EN LA EBAR NO. 30 LAS FUENTES)	525 MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/10/2019	N/D	$ 5,516.50 MXN	$ 6,399.14 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31018	Abrir	208 CENTRO DE COPIADO/8 CAJAS DE HOJAS T/CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	16/10/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,344.00 MXN	16/10/2019	30/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30962	Abrir	RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL RAND DE 5.5 HP RODILLO MANUAL COMPACTADOR DE PAVIMENTO DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS) DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2019	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/10/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	04/10/2019	18/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31020	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 43(DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	18/10/2019	N/D	$ 39,907.41 MXN	$ 43,100.00 MXN	18/10/2019	01/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30965	Abrir	/1 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 41 (DEL 7 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA, SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	07/10/2019	N/D	$ 11,055.74 MXN	$ 11,940.20 MXN	07/10/2019	21/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31021	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 43(DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO . SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	18/10/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	18/10/2019	01/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30966	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS, PARA REALIZAR MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 50 HP, PARA SU REVISION Y/O DIAGNOSTICO.(PARA AP65-VALLE SOLEADO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/10/2019	N/D	$ 27,000.00 MXN	$ 31,320.00 MXN	07/10/2019	21/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31023	Abrir	212 SEGURIDAD INDUSTRIAL CARCAMO 30/ 1 REVISION Y/O REPARACION DE MINI SPLIT MIRAGE DE 2 TON. DEJA DE ENFRIAR Y NO ENTRA EL COMPRESOR.	212 SEG. INDUSTRAI Y VIGILANCIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	18/10/2019	N/D	$ 2,500.00 MXN	$ 2,900.00 MXN	18/10/2019	01/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30970	Abrir	06 SERVICIOS DE RECOLECCION DE CONTENEDORES DE 4 Yds3 DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU), EN UNIDAD DE PRETRATAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 (PTAR2), UBICADA EN LATERAL DEL CANAL RODHE, COL. PUERTAS DEL SOL, PREVIA SOLICITUD (6 SERVICIOS MES OCTUBRE)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	07/10/2019	N/D	$ 6,930.00 MXN	$ 7,484.40 MXN	07/10/2019	21/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31024	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. (USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	18/10/2019	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	18/10/2019	01/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30972	Abrir	5,070 KG. DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO D 7.5% L F. (PARA USARSE COMO COAGULANTE EN PLANTAS POTABILIZADORAS)	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/10/2019	N/D	$ 21,801.00 MXN	$ 25,289.16 MXN	09/10/2019	23/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30973	Abrir	40 MTS. DE MECATE DE 3/4" DE POLIPROPILENO TORCIDO., 40 MTS. DE MECATE DE 1" DE POLIPROPILENO TORCIDO. (PARA UTILIZARSE EN MANIOBRAS DE ATAGUIAS DENTRO DEL CANAL RODHE. COL. PLANTA LOMA LINDA)	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	10/10/2019	N/D	$ 4,400.00 MXN	$ 5,104.00 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	30974	Abrir	150 BULTOS DE CEMENTO(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. DE ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	10/10/2019	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	10/10/2019	24/10/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31026	Abrir	SUMINISTRO 100 MTS. DE CABLE DE COBRE SUBMARINO TIPO PLANO DE 3X4 AWG. (PARA AP50- LOS ALMENDROS PARA INSTALAR BOMBA DE POZO PROFUNDO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 39,500.00 MXN	$ 45,820.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31027	Abrir	1 CORTADORA DE METAL MCA. MAKITA DE 14" 15 A, 2000 WATTS. MODELO: 2414NB. (PARA TALLER DE SOLDADURA-MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 12,600.00 MXN	$ 14,616.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31028	Abrir	1 FABRICACION E INSTALACION DE 2 ABRAZADERAS ESPECIALES DE 16" EN ACERO AL CARBON (PARA EBAR 16- COL. ROMA - REPARACION DE FUGA)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 9,800.00 MXN	$ 11,368.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31029	Abrir	1 SERVICIO PARA REFORZAR BASE CON SOLDADURA Y ANCLAS DE 1" , PARA FIJACION DE BASE. INCLUYE: TRABAJO EN SITIO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. (PARA AP05-PPL. BOMBEO NO. 1, SECTOR CENTRO-EQUIPO NO. 4)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 26,500.00 MXN	$ 30,740.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31030	Abrir	1 SERVICIO PARA REFORZAR BASE CON SOLDADURA Y ANCLAS DE 1" , PARA FIJACION DE BASE. INCLUYE: TRABAJO EN SITIO, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. (PARA AP6.1-PPL. BOMBEO NO. 2, SECTOR JUAREZ PONIENTE -EQUIPO NO. 5)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 26,500.00 MXN	$ 30,740.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31031	Abrir	1 MONITOR DE FASE A TENSION TRIFASICA, 460 v, MODELO: ICM 450(PARA PP03-PTA. POT. RANCHO GRANDE 2 - EQUIPO NO. 3 DE 30 HP)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 8,240.00 MXN	$ 9,558.40 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31032	Abrir	1 RESORTE TIPO FALK 10F PARA TOMA DE FUERZA NO 10 PARA HABILITAR EQUIPO BIPARTIDO DE 100 HP. (PARA AP6.1-PPL. BOMBEO NO. 2, SECTOR JUAREZ PONIENTE. EQUIPO NO. 5)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 6,480.00 MXN	$ 7,516.80 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31033	Abrir	4 MTS. DE CORDON BUNA DE 5/8" PARA JUNTA MECANICA TIPO DRESSER.(PARA OT01-0. TOMA ACUEDUCTO ANZALDUAS-EQUIPO NO. 6)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 5,200.00 MXN	$ 6,032.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31034	Abrir	1 PZ. ABRAZADERA HECHIZA DE FIERRO DE 24" CON ANCHO DE BANDA DE 8" (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA EL REBOMBEO DE JARACHINA (FUGA DE MANIFOUL). SAN JUAN DEL RIO/JARACHINA Y ENCINOS. PARA REPARACION DENTRO DEL REBOMBEO.) AP-00018	520 COORD. DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 6,900.00 MXN	$ 8,004.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31035	Abrir	/ 1 PZ. ABRAZADERA HECHIZA DE FIERRO DE 24" CON ANCHO DE BANDA DE 8" (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA EL REBOMBEO DE JARACHINA (FUGA DE MANIFOUL). CALLE SAN JUAN DEL RIO/JARACHINA Y ENCINOS. REPARACION DENTRO DEL REBOMBEO.) AP-00017	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 6,900.00 MXN	$ 8,004.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31036	Abrir	1 PZ. ABRAZADERA HECHIZA DE FIERRO DE 24" CON ANCHO DE BANDA DE 8" (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA EL REBOMBEO DE JARACHINA (FUGA DE MANIFOUL). SAN JUAN DEL RIO/JARACHINA Y ENCINOS. PARA REPARACION DENTRO DEL REBOMBEO.) AP-00019	520 COORD. DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 6,900.00 MXN	$ 8,004.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31037	Abrir	/ 1 MONITOR DE FASE TRIFASICO(FASE ALERT) MCA. ICM-190-630 VAC, MODELO: 3UW93 (PARA EBAR13-COL. LAS DELICIAS-EQUIPO NO. 1)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 8,240.00 MXN	$ 9,558.40 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31038	Abrir	/ 1 FABRICACION DE NIPLE CON 4" DE ROSCA ESTANDAR EN UNA EXTREMIDAD DE ACERO AL CARBON DE 50 CMS. DE LONGITUD PARA SUCCION DE EQUIPO DE 60HP. (PARA RAP40- NUEVO. MEXICO- EQUIPO NO. 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 2,990.00 MXN	$ 3,468.40 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31039	Abrir	/ 1 NIPLE DE 6" X 50 CMS. DE LONG. EN ACERO AL CARBON CEDULA 40, CON 4" DE ROSCA ESTANDAR EN AMBOS EXTREMOS PARA ACOPLAR A DESCARGA DE BOMBA MULTIPASO. (PARA AP54- HDA. BUGAMBILIAS TANQUE 3- HABILITAR TANQUE-CISTERNA)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 2,990.00 MXN	$ 3,468.40 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31043	Abrir	/ RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL RAND DE 5.5 HP RODILLO MANUAL COMPACTADOR DE PAVIMENTO DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS) DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2019	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31045	Abrir	/ 01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 43(DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA , SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	21/10/2019	N/D	$ 18,930.26 MXN	$ 20,444.26 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31046	Abrir	/ 01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS PARA REALIZAR MANIOBRA DE REPARACION DE JUNTA DRESSER DE 12" Y TERMINAR DE INSTALAR EQUIPO DE BOMBEO DE 100 HP.(PARA AR30-LAS FUENTES S/LOMAS)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/10/2019	N/D	$ 8,100.00 MXN	$ 9,396.00 MXN	21/10/2019	05/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31051	Abrir	7 SILLAS SECRETARIALES (PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO)	304 COORD. DE MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	22/10/2019	N/D	$ 11,795.00 MXN	$ 13,682.20 MXN	22/10/2019	06/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31052	Abrir	3 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/10/2019	N/D	$ 14,265.00 MXN	$ 16,547.40 MXN	22/10/2019	06/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31053	Abrir	1 EQUIPO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO-CALIENTE (OFICINA)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	22/10/2019	N/D	$ 14,946.82 MXN	$ 17,338.31 MXN	22/10/2019	06/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31054	Abrir	1 IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL DE .97 CMS. X 1.65 MTS. EN VENTANA DEL LOCAL COMAPA RIBEREÑA., 1 IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL DE .95 CMS. X 1.75 MTS. EN VENTANA DEL LOCAL COMAPA RIBEREÑA., 1 IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL DE .97 CMS. X 2.00 MTS EN VENTANA DEL LOCAL COMAPA RIBEREÑA., 1 IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DE 1.65 MTS. X 2.00 MTS EN VENTANA DEL LOCAL COMAPA RIBEREÑA., 1 IMPRESION E INSTALACION DE VINIL DE 1.92 MTS. X 2.00 MTS. EN VENTANA DEL LOCAL COMAPA RIBEREÑA.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	22/10/2019	N/D	$ 12,180.00 MXN	$ 14,128.80 MXN	22/10/2019	06/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31056	Abrir	/ 1 Access Point TP-Link TL-WA901ND, Inalambrico, 300Mbit/s, 2.4GHz, 4dBi. Oficina de Comunicación.	105 COMUNICACIÓN SOCIAL	GERENCIA GENERAL	23/10/2019	N/D	$ 985.00 MXN	$ 1,142.60 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31057	Abrir	/ 4 LLANTAS 185R14C (PARA UNIDAD 1018 MOD: ESTAQUITA 2018 SERIE: 3N6DD14S28K026186, PLACAS: WJ04543 COLOR BLANCO)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/10/2019	N/D	$ 9,400.00 MXN	$ 10,152.00 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31058	Abrir	/ 2 LLANTAS 19.5-70-225 (PARA VACTOR 450 CEAT)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/10/2019	N/D	$ 9,600.00 MXN	$ 10,368.00 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31059	Abrir	4 CAJAS DE SOBRES AMARILLOS PARA DINERO CON 500 PZAS. C/U.	400 GERENCIA FINANCIERA/	GERENCIA FINANCIERA	23/10/2019	N/D	$ 1,701.20 MXN	$ 1,837.30 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31060	Abrir	20 GALONES DE AGUA DESTILADA. (PARA USARSE EN PRUEBAS DE LABORATORIO CALIDAD DEL AGUA}	503 LABORATORIO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/10/2019	N/D	$ 1,900.00 MXN	$ 2,204.00 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31061	Abrir	/ 1 REVISION Y REPARACION DE MUELLES., 1 REVISION Y REPARACION DE BUJES. (PARA VACCON 01 MODELO: VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017.	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/10/2019	N/D	$ 22,240.00 MXN	$ 24,019.20 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31062	Abrir	/ 100 BULTOS DE CEMENTO (PARA USO EN REPARACION DE CAIDOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD)	510 COORD. DE AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	23/10/2019	N/D	$ 28,000.00 MXN	$ 32,480.00 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31063	Abrir	/ 4 MALLA NARANJA DE SEÑALIZACION 30.5 X 1.22 (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORD. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	23/10/2019	N/D	$ 2,470.00 MXN	$ 2,865.20 MXN	23/10/2019	07/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31065	Abrir	/ 6 BUJIAS DE DOBLE PLATINO., 1 JUEGO DE CABLES., 1 TAPA DE DISTRIBUIDOR MARCA ESTÁNDAR., 1 ROTOR DE DISTRIBUIDOR MARCA ESTÁNDAR., 4 SENSORES DE OXIGENO., 1 ALTERNADOR., 1 FILTRO DE ACEITE., 1 FILTRO DE AIRE., 1 INYECTOR VORTEC. (PARA CAMIONETA CHEVROLET 2004, 6 CIL. MOTOR 4.3 UNIDAD 160)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/10/2019	N/D	$ 12,140.00 MXN	$ 14,082.40 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31068	Abrir	/75 CHALECOS AZULES DE SEGURIDAD BORDADOS CON LOGOS DE COM APA. (PARA USO DEL PERSONAL DE CONFIANZA)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/10/2019	N/D	$ 45,750.00 MXN	$ 53,070.00 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31070	Abrir	/ 10 MT3. DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE. (PARA CARCAMO 16, EN AVE. LAS TORRES CON LATERAL DEL DREN COL. ROMA)	546 DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/10/2019	N/D	$ 28,500.00 MXN	$ 33,060.00 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31071	Abrir	/ 3000 ADOBONES (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 DEPTO. DE ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/10/2019	N/D	$ 21,900.00 MXN	$ 25,404.00 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31073	Abrir	/ 76 CHALECOS AZULES DE SEGURIDAD BORDADOS CON LOGOS DE COMAPA. (PARA USO DEL PERSONAL OPERADOR DEL SINDICATO DE COMAPA)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	24/10/2019	N/D	$ 46,360.00 MXN	$ 53,777.60 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31078	Abrir	/ 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON FALLA DE CAPACITOR 50 UF EN EQUIPO DE 5 TONELADAS.(SERVICIO REQUERIDO PARA MANTENIMIENTO EN LA OFNA. DE LA PLANTA PASTOR LOZANO)	505 PLANTA PASTOR LOZANO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	24/10/2019	N/D	$ 1,833.50 MXN	$ 2,126.86 MXN	24/10/2019	08/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31080	Abrir	/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 44 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	25/10/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	25/10/2019	09/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31082	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 44 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	25/10/2019	N/D	$ 38,981.48 MXN	$ 42,100.00 MXN	25/10/2019	09/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31083	Abrir	/3 DIGITAL EN LONAS 80X1.80 INCLUYE PORTA PENDON; 100 IMPRESIÓN DIGITAL DE PAPEL CAUCHE TAMAÑO TABLOIDE.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/10/2019	N/D	$ 10,355.00 MXN	$ 12,011.80 MXN	28/10/2019	11/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31088	Abrir	/ 01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 44 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	28/10/2019	N/D	$ 10,305.75 MXN	$ 11,130.21 MXN	28/10/2019	11/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31093	Abrir	/8 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA , 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO LEGAL, 10 SACAGRAPAS , 10 DIARIOS, 10 LIBRETAS PARA TAQUIGRAFIA, 2 CAJAS DE MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 2 CAJAS DE MARCADOR SHARPIE NEGRO, 3 CAJAS DE RESISTOL EN BARRA, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR AZUL, 10 CAJAS DE PLUMAS COLOR NEGRAS PARA (ABASTECER CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/10/2019	N/D	$ 12,518.00 MXN	$ 13,519.44 MXN	28/10/2019	11/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31094	Abrir	/800 CONECTOR HEMBRA CPVC 1/2, 200 TEFLON DE 3/4, 10 AFLOJATODO BOTE GRANDE, 150 CONECTOR HEMBRA COBRE 1/2, 100 CONECTOR HEMBRA PVC 1/2 (PARA USO DE LAS CUADRILLAS)	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	28/10/2019	N/D	$ 14,502.50 MXN	$ 16,822.90 MXN	28/10/2019	11/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31095	Abrir	/ 30 TUBOS DE CPVC DE 1/2", 30 LLAVES DE INSERCION DE 1/2" CO, 30 LLAVES DE CUADRO C/ CAMPANA DE 1/2" DE CO, 20 LLAVES DE PASO CPVC DE 1/2", 30 LLAVES DE JARDIN PVC DE 1/2", 30 CODOS ROSCA INT. DE CPVC DE 1/2", 150 CODOS LISOS DE CPVC DE 1/2". (PARA INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	29/10/2019	N/D	$ 24,497.50 MXN	$ 28,417.10 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31096	Abrir	/ 20 CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION, 10 CINTAS ROJAS DE PRECAUCION. (PARA USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE ESTE ORGANISMO)	212 COORDINACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INTEGRA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/10/2019	N/D	$ 6,600.00 MXN	$ 7,656.00 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31098	Abrir	/ 8 CAJAS DE HOJAS T/CARTA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/10/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,344.00 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31099	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB MONITOR LCD 17" TECLADO, MOUSE. ( PARA ENTREGAR EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	29/10/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31100	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8 GB, DISCO DURO 1 TB, MONITOR CON CD DE 17 PULGADAS TECLADO Y MOUSE. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	29/10/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31102	Abrir	1 FUNDA PARA IPAD 6TA GENERACION.	100 GERENCIA GENERAL/	GERENCIA GENERAL	29/10/2019	N/D	$ 1,666.00 MXN	$ 1,799.28 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31104	Abrir	/ 3 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA. (USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	29/10/2019	N/D	$ 2,550.00 MXN	$ 2,754.00 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31105	Abrir	400 CONECTORES MACHO 1/2 CPVC, 400 COPLES PEGABLES 1/2 CPVC, 400 CONECTORES HEMBRA 1/2 CPVC, 400 "T" 1/2 CPVC, 400 CODOS 1/2 CPVC, 300 TEFLON, 2 ROLLOS DE LIJA, 200 SEGUETAS, 30 TUBOS 1/2 CPVC. (PARA USO DE LAS CUADRILLAS DE RECONEXIONES)	304 COORDINACION DE MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	29/10/2019	N/D	$ 21,046.00 MXN	$ 24,413.36 MXN	29/10/2019	12/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31106	Abrir	1 IMPRESIÓN DIGITAL E INSTALACION DE VINIL DE MEDIDA 1.92x2MTS.(SORIANA RIBEREÑA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/10/2019	N/D	$ 3,485.00 MXN	$ 4,042.60 MXN	30/10/2019	13/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31108	Abrir	/ 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PENTIUM CORE I5 MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB MONITOR LCD 17" TECLADO, MOUSE. (PARA ENTREGA EN EL CENTRO DE COPIADO)	210 DEPTO. DE NOMINAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	30/10/2019	N/D	$ 16,200.00 MXN	$ 17,496.00 MXN	30/10/2019	13/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31172	Abrir	108 COORDINACION CIAC/ 01 KIT DE CAMARAS DE CIRCUITO CERRADO (4 CAMARAS DVR, DISCO DURO, CONEXIONES DE VIDEO Y VOLTAJE) INCLUYE: 1 CABLEADO, 1 EXTENSOR HDMI, 1 MONITOR DE 32" 1 BASE PARA MONITOR, 1 DIVISOR Y 1 MOUSE.	108 CIAC	GERENCIA GENERAL	12/11/2019	N/D	$ 20,006.26 MXN	$ 23,207.26 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31109	Abrir	/ 2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADAS EN AV. FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA. TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019. DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR/MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN OFNAS. DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. (PARA USO DE LA COORDINACION INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR PIRAMIDES)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/11/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31173	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 2 PZS. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 230-245 mm. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 1 PZ. ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24" MATERIAL NECESARIO PARA STOCK EN ALMACEN)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31110	Abrir	1MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM.001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMENTRO DQO. PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UB. EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES EN REYNOSA. TAMPS., RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE DEL PRESENTE AÑO. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019.INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR. MUESTREADOR, DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFICINAS DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE LA PTAR. ( PARA USO DE LA COORDINACION DE PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO (PTAR. PIRAMIDES)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/11/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31111	Abrir	2 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMENTRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES NO. 1 Y 2 UB. C/CALANDRIA NVO. TAMPS. Y L/CANAL RODHE PTAS. DEL SOL. RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2019. LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR MUESTREADOR DEBERA DE REPORTARSE EN LAS OFNAS. DEL PIS Y REGISTRARSE EN CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LAS PTAR'S(LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SISTEMA DE SIRALAB)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/11/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31174	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/2 PZS. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 230-245 mm. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 1 PZ. ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24" MATERIAL NECESARIO PARA STOCK EN ALMACEN)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31112	Abrir	4 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996. INCLUYENDO PARAMETRO DQO. PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y NO. 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIA COL. NVO. TAMPS., Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL.RESPECTIVAMENTE MUESTRAS COMPUESTAS CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HRS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. INVARIABLEMENTE. NOTA: EL AFORADOR /MUESTREADOR, DEBERA REPORTARSE EN OFICINAS DEL PIS Y DEBERA DE REGISTRARSE EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE C/U DE LA PTAR.S (LA INFORMACION DEBERA SUBIRSE AL SIRALAB.)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	01/11/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31175	Abrir	520 COORDINACION DE DESTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 2 PZS. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 230-245 mm. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 1 PZ. ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24") EN TANQUE ELEVADO EN PLANTA PASTOR LOZANO, COL. LOMA LINDA.	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31113	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 45(DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	01/11/2019	N/D	$ 38,240.00 MXN	$ 41,300.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31176	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 2 PZS. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 230-245 mm. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 1 PZ. ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24") EN CALLE ISRAEL EN LA PGR.	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31178	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/2 PZS. ABRAZADERA ESPECIAL DE 8" RANGO 230-245 mm. ANCHO DE BANDA 12 1/2" 1 PZ. ABRAZADERA ESPECIAL DE 6" RANGO 175-189 ANCHO DE BANDA 12 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR FUGA EN LINEA DE 24") EN REBOMBEO A COLONIA JARACHINA.	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31114	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 45 (DEL 4 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	01/11/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	01/11/2019	15/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31180	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA 30 HP, 440v/3F, MARCA SIEMENS, TIPO K915, CON INTERRUPTOR TERMICO INTEGRADO DE 100 AMP, 3F/460v. (PARA PZ12-REBOMBEO JUAREZ RED-POZO PROFUNDO)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 10,950.00 MXN	$ 12,702.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31117	Abrir	/ 1 REUBICACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (SEGURIDAD INDUSTRIAL CARCAMO 30)	212 SEGURIDAD INDUSTRIAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/11/2019	N/D	$ 2,300.00 MXN	$ 2,668.00 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31182	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR RODAMIENTOS,LIMPIEZA, APLICACIÓN DE BARNIZ Y SECADO DE EMBOBINADO EN HORNO INDUSTRIAL A MOTOR HORIZONTAL DE 200 HP, MCA. US. MOTOR, 460v/228.7A,MOD.445T,SERIE: H022Y07Y129R059M(PARA AP05-PPL. BOMBEO #1, SECTOR CENTRO-EQUIPO #4)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 43,600.00 MXN	$ 50,576.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31119	Abrir	/ 8 REFLECTORES LED TECNOLITE (MODELO:100L0LED65MVN) 2 CAJAS DE CABLES VIAKRON #12 (2 COLORES) 4 CUBETAS DE PINTURAS BLANCA BEREL 2 RODILLOS LISOS C/PORTARRODILLOS. (PARA INSTALACION Y PINTAR EN GRANJAS)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/11/2019	N/D	$ 26,055.44 MXN	$ 30,224.31 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31183	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 06 CANALES TIPO C DE 6 MTS POR 3 PULGADAS Y 1/4 DE GROSOR 03 PLACAS DE 1/4 120x245 (O 3MTS) 10 KG DE SOLDADURA 6011 INFRA Y/O SIMILAR 15 KG DE SOLDADURA 7018x1/8(PARA USO EN REPARACION DE CAMION DE VOLTEO#2)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 29,184.43 MXN	$ 33,853.94 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31120	Abrir	/ 10 REFLECTORES LED TECNOLITE (MODELO:100L0LED65MVN) 4 CAJAS DE CABLES VIAKRON #12 (2COLORES) 4 CUBETAS DE PINTURAS BLANCA BEREL 2 RODILLOS LISOS COMPLETOS 2 EXTENCIONES P/ PINTAR (PROFECIONALES) 4 BROCHAS DE 2" (PARA INSTALACION Y PINTAR EN JARACHINA)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	04/11/2019	N/D	$ 34,090.92 MXN	$ 39,545.47 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31184	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 05 TERMOS IGLOO DE 20 LITROS (5 GALONES) PARA USO DE NUESTRO PERSONAL EN ESTACIONES O CENTROS DE BOMBEO.	502 CALIDAD DELAGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 6,175.00 MXN	$ 7,163.00 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31125	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS FRIO-CALIENTE. (REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO)	530 COORD. OBRAS Y LICITACIONES /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/11/2019	N/D	$ 22,514.39 MXN	$ 26,116.69 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31185	Abrir	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/ 02 TERMOS PARA AGUA DE 20 LTS. (PARA CUADRILLAS 1018 Y 1019)	560 ING. Y PROYECTOS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	12/11/2019	N/D	$ 2,883.44 MXN	$ 3,344.79 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31186	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REVERSIBLE, CAPACITOR 45UF. INCLUYE LIMPIEZA DE SISTEMA Y CARGO DE GAS R22(1.5KG) CARCAMO#10	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/11/2019	N/D	$ 3,802.79 MXN	$ 4,411.24 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31126	Abrir	1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MINI SPLIT DE 1 TONELADA FRIO-CALIENTE. (REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO)	530 COORD. OBRAS Y LICITACIONES /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/11/2019	N/D	$ 13,753.48 MXN	$ 15,954.04 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31187	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REVERSIBLE Y CONTROL REMOTO. INCLUYE LIMPIEZA DE SISTEMA Y CARGO DE GAS R22(1.5KG) CARCAMO #10	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/11/2019	N/D	$ 3,307.83 MXN	$ 3,837.08 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31128	Abrir	1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR PRINCIPAL, 1 AFINACION COMPLETA DE MOTOR AUXILIAR.(VACTOR 450 CEAT)	512 AGUAS RESIDUALES /	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/11/2019	N/D	$ 7,900.00 MXN	$ 9,164.00 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31188	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REVERSIBLE, COMPRESOR 2TON. 220V Y CAPACITOR 45UF, INCLUYE LIMPIEZA DE SISTEMA Y CARGO DE GAS R22 (1.5KG) CARCAMO #10	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	12/11/2019	N/D	$ 8,744.33 MXN	$ 10,143.42 MXN	12/11/2019	26/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31130	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 45 (DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	N/D	$ 27,107.53 MXN	$ 29,276.13 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31189	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA REVERSIBLE, Y CONTROL REMOTO. INCLUYE LIMPIEZA DE SISTEMA Y CARGO DE GAS R22(1.5KG) CARCAMO#10	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/11/2019	N/D	$ 3,335.83 MXN	$ 3,869.56 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31132	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS PARA REALIZAR MANIOBRA DE REPARACION DE EMISOR DE 30".(PARA AR-04 COL. LEAL PUENTE)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	04/11/2019	N/D	$ 29,700.00 MXN	$ 34,452.00 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31190	Abrir	204 SERVICIOS GENERALES/ 02 REFLECTORES LED TECNOLITE 02 CAJAS DE CABLES VIAKRON #12 (2 COLORES) 02 FOTOCELDAS 110V COMPLETAS (C/BASE) 02 CUBETAS DE PINTURA BLANCA BEREL. (PARA INSTALACION Y PINTAR EN BOMBEO MEXICO ITAVU)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	13/11/2019	N/D	$ 11,244.20 MXN	$ 13,043.27 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31191	Abrir	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/ 01 MULTIMETRO DIGITAL 01 DOCKING STATION DISCO DURO 3.5/2.5 (RESPALDOS DE EQUIPOS) 01 CAUTIN TIPO LAPIZ 60 WATTS 01 DESTORNILLADOR DE PRECISION. (USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	13/11/2019	N/D	$ 5,612.44 MXN	$ 6,510.43 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31136	Abrir	1 REVISIO Y /O REPARACION DE MINISPLIT MIRAGE DEJO DE ENFRIAR No. DE INVENTARIO. REY-04-584-AF-2 UBICADO EN EL AREA DE IMPRESORAS	107 SISTEMAS /	GERENCIA GENERAL	04/11/2019	N/D	$ 1,200.00 MXN	$ 1,392.00 MXN	04/11/2019	18/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31192	Abrir	510 COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES/ 15 CONOS DE PROTECCION Y/O SEÑALIZACION (PARA USO DE PERSONAL A CARGO DE LA COORDINACION DE AGUAS RESIDUALES EN SEÑALIZACION DE REPARACION DE CAIDOS)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/11/2019	N/D	$ 8,379.00 MXN	$ 9,719.64 MXN	12/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31140	Abrir	/ 1 TUBO PVC 24" (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/11/2019	N/D	$ 22,800.00 MXN	$ 26,448.00 MXN	06/11/2019	20/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31194	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 20 PZS. ABRAZADERA DE FIERRO DE 4" x3/4" 25 PZS. ABRAZADERA DE PVC DE 6"x1/2" 20 PZS. ABRAZADERA DE PVC DE 6" x 3/4" 10 PZS. ABRAZADERA DE PVC DE 10" x1/2". (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA USO EN REPARACIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN DIAMETROS DOMESTICOS Y DE USO REGULAR)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/11/2019	N/D	$ 32,637.00 MXN	$ 37,858.92 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31141	Abrir	1 TUBO PVC 24" (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	06/11/2019	N/D	$ 22,800.00 MXN	$ 26,448.00 MXN	06/11/2019	20/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31195	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/ 01 CHAPA DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO.	100 GERENCIA GENERAL	GERENCIA GENERAL	13/11/2019	N/D	$ 855.00 MXN	$ 991.80 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31143	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 44 (DEL 28 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	07/11/2019	N/D	$ 10,305.75 MXN	$ 11,130.21 MXN	07/11/2019	21/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31196	Abrir	591 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/ 02 EXTREMIDADES CAMPANA PVC 8" DE 200 M.M. SISTEMA METRICO (PARA PROLONGACION DE RED E INSTALACION DE UNA TOMA INDUSTRIAL EN AVE. VISTA ENCANTO Y AVE. DEL PARQUE, PARQUE INDUSTRIAL VILLA FLORIDA)	591 MTTO. Y CONSTRUCCION	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/11/2019	N/D	$ 4,846.00 MXN	$ 5,621.36 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31144	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 46 (DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/11/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31198	Abrir	502 COORD. CALIDAD DEL AGUA/ 10 TABLAS DE CARTON PRENSADO CON CLIP TAMAÑO CARTA (PARA USARSE EN PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION EN PLANTAS POTABILIZADORAS)	502 CALIDAD DELAGUA	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	13/11/2019	N/D	$ 650.70 MXN	$ 754.81 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31145	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 46 ( DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	08/11/2019	N/D	$ 38,425.93 MXN	$ 41,500.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31146	Abrir	/ 2 DESBROZADORA TRUPER DES-43 DE 2 TIEMPOS, 2 MAQUINAS CORTADORAS DE CESPED TRUPER P-520, 5HP. PARA CHAPOLEO EN REBOMBEO Y PLANTA.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 38,580.00 MXN	$ 44,752.80 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31204	Abrir	315 OFICINAS FORANEAS/ 01 REUBICACION DE EQUIPO MINI SPLIT DE 3 TON. EN EL AREA DE COMAPA RIBEREÑA(REUBICACION MINI SPLIT EN SORIANA RIBEREÑA)	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	13/11/2019	N/D	$ 13,127.41 MXN	$ 15,227.80 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31205	Abrir	100 GERENCIA GENERAL/ 01 CHAPA DE PUERTA EN COMBO (CILINDRICA DE LLAVE Y DE PASADOR CON LLAVE) (TRANSPARENCIA) CAMBIAR CHAPA DE PUERTA.	100 GERENCIA GENERAL	GERENCIA COMERCIAL	13/11/2019	N/D	$ 855.00 MXN	$ 991.80 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31147	Abrir	1 SELLO DE COMAPA DE RECIBIDO 1 SELLO DE ORGANO INTERNO DE CONTROL. (PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL/	GERENCIA GENERAL	08/11/2019	N/D	$ 1,990.00 MXN	$ 2,149.20 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31148	Abrir	1 SUB-MONI PREM ELEC 60/50HZ 190-600VAC MOD:5860005100 CAP DEL CIRC DE SEÑAL:1AMP AC MCA FRANK ELEC PROT CONT CAR ALT/BAJ,ALT/BAJ VOLTA EN ARRANQ FAL DESEQUIL DE COR INVER DE FASE Y SOBRE DE MOT EQUI CON SUBC P/ RAP27_REBOMBEO JUAREZ RED (RIO PURIFICACION)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/11/2019	N/D	$ 25,000.00 MXN	$ 29,000.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31206	Abrir	307 COORDINACION DE MEDIDORES/ 500 SELLOS DE MEDIDOR (60 CM) (PARA USO DE LAS CUADRILLAS)	307 TALLER DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	13/11/2019	N/D	$ 7,750.00 MXN	$ 8,990.00 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31149	Abrir	1 ANAQUEL METALICO DE 6 NIVELES, MEDIDAS 0.45 X 84.5 X 2.18 MTS.	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	08/11/2019	N/D	$ 2,485.00 MXN	$ 2,882.60 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31207	Abrir	304 MEDICION E INSPECCION/ 01 BOTE DE PINTURA AMARILLA DE 19 LTS 02 BROCHAS (PARA USO EN ESTACIONAMIENTO DE PLANTA GRANJAS)	304 MEDICION E INSPECCION	GERENCIA COMERCIAL	01/11/2019	N/D	$ 3,932.52 MXN	$ 4,561.72 MXN	13/11/2019	27/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31150	Abrir	100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA (USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS/	GERENCIA GENERAL	08/11/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31152	Abrir	150 BULTOS DE CEMENTO (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 42,000.00 MXN	$ 48,720.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31208	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS x 150 AMP. 01 CINTA AUTOSOLDABLE No. 23, MCA. 3M 01 CINTA DE AISLAR No. 33, MCA. 3M 04 CONECTOR BIPARTIDO KS26, CAL. 14 A 2/0 100 sujetable natural 15" 06 CONECTOR PONCHABLE LARGO CALIBRE 1/0 01 MANGA TERMOCONTRACTIL CALIBRE 500 KCM-4/0 (PARA AP65/PZ31-VALLE SOLEADO)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 29,099.00 MXN	$ 33,754.84 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31153	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31209	Abrir	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/ 02 PZS. FABRICACION Y SUMINISTRO DE TAPONES HECHIZOS DE 16" Ø EN ACERO AL CARBON CON UNA LONGITUD DE .50cm (MATERIAL NECESARIO Y URGENTE PARA UTILIZARSE EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 16" Ø QUE ALIMENTA AL FRACC. LOS ARCOS. (CARR. MTY)	520 AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 17,200.00 MXN	$ 19,952.00 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31154	Abrir	10 ENGRAPADORAS TIRA COMPLETA 50 CAJAS DE LIGAS MARCA AGUILA #18 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AZUL 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR ROSA 03 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR VERDE 05 CAJAS DE MARCATEXTOS COLOR AMARILLO 20 PAQUETES DE POST-IT CHICO 20 PAQUETES DE POST-IT GRANDE 20 PAQUETES DE POST-IT INDICADORES 03 PAQUETES DE PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA 10 TIJERAS (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 9,488.40 MXN	$ 10,247.47 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31156	Abrir	60M3ARENA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31157	Abrir	60M3 GRAVA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	08/11/2019	N/D	$ 31,200.00 MXN	$ 33,696.00 MXN	08/11/2019	22/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31210	Abrir	512 AGUAS RESIDUALES/ 01 VALORACION Y REPARACION COMPLETA DE LA BASE DEL TANQUE DE PLASTICO DEL TANQUE DE AGUAS (VACTOR 450 CEAT)	512 EQUIPO DE DESASOLVE VACTOR	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 6,800.00 MXN	$ 7,888.00 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31159	Abrir	120 MTS. DE CABLE DE COBRE, PLANO TIPO SUBMARINO, CALIBRE 3x8 04 CONECTORES PONCHABLES PARA CALIBRE 8 03 CINTA GRIS PARA DUCTO, USO INDUSTRIAL 01 MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CALIBRE 8 01 CINTA DE AISLAR SUPER 33, MCA. 3M 01 CINTA AUTOSOLDABLE No. 23, MCA. 3M(PARA PZ12-REBOMBEO JUAREZ RED-POZO PROFUNDO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/11/2019	N/D	$ 32,225.26 MXN	$ 37,381.30 MXN	11/11/2019	25/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31211	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 04 RODAMIENTOS MCA. SKF, 6309 2Z C3 02 SELLO MECANICO MCA. INPACOM DE 1-3/4" 02 BUJE DE ACERO INOXIDABLE PARA SELLO DE 1-3/4" (PARA AP68-COLINAS DE LOMAS REAL-EQUIPO #1Y2)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 11,974.00 MXN	$ 13,889.84 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31160	Abrir	2 MARROS DE 4 LIBRAS 2 MANGOS PARA MARRO(PARA CUADRILLAS 1018 Y 1019)	560 COORD. INGENIERIA Y PROYECTOS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/11/2019	N/D	$ 662.00 MXN	$ 767.92 MXN	11/11/2019	25/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31212	Abrir	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/ 01 ABRAZADERA ESPECIAL POWER SEAL DE 8" Ø (PARA REPARACION DE TUBO DE 8" Ø UBICADO EN CRUCE DE CANAL ANZALDUAS)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 7,900.00 MXN	$ 9,164.00 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31214	Abrir	202 RECURSOS MATERIALES/ 10 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO TAMAÑO OFICIO (PARA USO DE LA COORDINACION)	202 RECURSOS MATERIALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	14/11/2019	N/D	$ 880.00 MXN	$ 1,020.80 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31161	Abrir	100 PZS. ABRAZADERA DE PVC DE 3"x1/2 100 PZS. LLAVE DE INSERCION DE 1/2" (MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE VARIAS FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	520 AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/11/2019	N/D	$ 28,500.00 MXN	$ 33,060.00 MXN	11/11/2019	25/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31163	Abrir	RENTA DE RODILLO MANUAL SENCILLO (COMPACTADOR) MARCA INGERSOLL-RAND DE 5.5 HP(RODILLO MANUAL COMPACTADOR DE PAVIMENTO PARA EL DEPTO. DE TOMAS Y DESCARGAS) DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	11/11/2019	N/D	$ 10,000.00 MXN	$ 10,800.00 MXN	11/11/2019	25/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31215	Abrir	401 COORD. INGRESOS Y EGRESOS/ 5 LOCKER DE 5 PUERTAS METALICO 180x36x37 cm (PARA USO DE LAS OFICINAS FORANEAS)	401 INGRESOS E INGRESOS	GERENCIA FINANCIERA	14/11/2019	N/D	$ 13,925.00 MXN	$ 16,153.00 MXN	14/11/2019	28/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31167	Abrir	01 CONSUMO DE DIESEL SEMANA 46(DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019)PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	11/11/2019	N/D	$ 35,566.11 MXN	$ 38,411.40 MXN	11/11/2019	25/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31218	Abrir	1000 CUENTA PUENTE/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	15/11/2019	N/D	$ 34,351.85 MXN	$ 37,100.00 MXN	15/11/2019	29/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31219	Abrir	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/ 3,628 KG. DE GAS CLORO (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTOINTEGRAL DE SANEAMIENTO)(PTAR 1 Y 2)	570 PROY. INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	15/11/2019	N/D	$ 49,703.60 MXN	$ 57,656.18 MXN	15/11/2019	29/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31220	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	15/11/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	15/11/2019	29/11/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31225	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 47 (DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2019) PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	18/11/2019	N/D	$ 27,861.58 MXN	$ 30,090.51 MXN	18/11/2019	02/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31226	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS, PARA REALIZAR MANIOBRA DE INSTALACION DE TUBERIA, MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 25 HP NUEVA.(PARA PZ12-JUAREZ RED RIO PURIFICACION)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 13,500.00 MXN	$ 15,660.00 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31227	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS PARA REALIZAR MANIOBRA DE DESINSTALACION DE 3 TRANSFORMADORES MONOFASICOS DE 333 KVA DAÑADOS, E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 750 KVA EN STOCK.(PARA AP06 PPL. BOMBEO #2-SUBESTACION QUE ALIMENTA BOMBEO 2)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 10,800.00 MXN	$ 12,528.00 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31230	Abrir	10 PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS DE LA A-Z. 10 PAQUETES DE SEPARADORES DE HOJAS NUMERICOS 01 CAJA DE SOBRES PARA DINERO 01 PAQ. DE SOBRES 1/2 CARTA 01 PAQ. DE SOBRES TAMAÑO CARTA 03 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC.19C/12C/UNA 03 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-25C/12C/UNA 10 CAJAS DE SUJETADOCUMENTOS BC-51(PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2019	N/D	$ 6,095.80 MXN	$ 6,583.46 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31232	Abrir	120 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 3" x1/2" 120 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 3" x3/4" 120 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 3" x5/8" 120 PZS. TORNILLO DE FoFoC/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA DE 3 1/2" x 1/2" 120 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 31/2 x 3/4" 120 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA 31/2" x 5/8" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE FUGAS, EN DONDE SE OCUPA SOLAMENTE CAMBIAR TORNILLERIA DAÑADA)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 45,240.00 MXN	$ 52,478.40 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31233	Abrir	/ 100 PZS. TORNILLO FoFo C/CABEZA COCHE Y TUERCA 61/2" X 5/8" 100 PZS. TORNILLO DE FoFo C/CABEZA COCHE Y TUERCA 71/2" x5/8" (MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE FUGAS, EN DONDE SE OCUPA SOLAMENTE CAMBIAR TORNILLERIA DAÑADA)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 18,612.00 MXN	$ 21,589.92 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31234	Abrir	/ 275.00 M.L. TUBO PVC 3" O RD-26. 4 PZS. CODOS 3" x 90° PVC CON CAMPANA RD-26. 1PZ. CODO 22° 30 x3° CON CAMPANA RD-26 1 PZ. TAPON CAMPANA 6" O PVC RD-26(MATERIAL NECESARIO PARA CONECTAR EJIDO LOS CAVAZOS NORTE A LA LINEA GENERAL DE 10")	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 38,935.00 MXN	$ 45,164.60 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31236	Abrir	/ 02 BALERO 6203ZZ. 01 BALERO 6204ZZ. 01 BALERO 6205ZZ.(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO(PTAR 1 Y 2)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 2,710.00 MXN	$ 3,143.60 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31237	Abrir	100 COPLES PVC REPARACION DE 3"(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2019	N/D	$ 50,000.00 MXN	$ 58,000.00 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31238	Abrir	/ 15 CAJAS DE ROLLOS DE IMPRESOS CON 60 C/U(PARA USO DE OFICNAS FORANEAS)	315 OFICINAS FORANEAS	GERENCIA COMERCIAL	19/11/2019	N/D	$ 14,700.00 MXN	$ 17,052.00 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31239	Abrir	/ 02 FUENTE DE PODER ATX, 400 WATTS 24 PINES.(ACTIVO FIJO)	207 ACTIVO FIJO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2019	N/D	$ 780.00 MXN	$ 842.40 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31240	Abrir	10 CARTUCHOS DE IMPRESORA EPSON SO15329 (PARA USO EN OFICINA DE CONTRATACION)	305 COORD. DE CONTRATACION/	GERENCIA COMERCIAL	19/11/2019	N/D	$ 3,790.00 MXN	$ 4,093.20 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31241	Abrir	/ 01 SUMINISTRO SW 208 LTS DE ACEITE DE MOTOR QUAKER STATE 15W 40 (VACCON 01 MODELO VPD3612SHAE-P SERIE: 12178017)	510 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	19/11/2019	N/D	$ 20,011.00 MXN	$ 21,611.88 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31242	Abrir	/ 01 TANQUE DE 200 LITROS DE ACEITE MOTOR A GASOLINA 20W50 MEXLUB O SHELL (O SIMILAR) (PARA USO DEL TALLER MECANICO)	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	19/11/2019	N/D	$ 14,800.00 MXN	$ 15,984.00 MXN	19/11/2019	03/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31243	Abrir	/ 04 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB. (USO DEL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	20/11/2019	N/D	$ 392.00 MXN	$ 423.36 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31244	Abrir	/ 01 CAJA DE CINTAS PARA CERTIFICADORA CONT. 10 PZ. (PARA USO DE LA OFICINA DE CONTRATACION)	305 COORD. DE CONTRATACION	GERENCIA COMERCIAL	20/11/2019	N/D	$ 1,529.00 MXN	$ 1,651.32 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31245	Abrir	01 COMPUTADORA PROCESADOR PENTIUM I5 MEMORIA RAM 4. (PARA USO EN OFICINA DE FACTURACION)	303 COORD. DE FACTURACION/	GERENCIA COMERCIAL	20/11/2019	N/D	$ 13,705.00 MXN	$ 14,801.40 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31246	Abrir	/ 05 CAJAS DE BROCHES BACCO #7. 05 CAJAS DE BROCHES BACCO #8. 05 CAJAS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA. 06 CINTA PARA DUCTO. 12 CINTAS CANELA. 50 CINTAS MAGICAS. 03 CAJAS DE CLIPS #2 C/12 CAJITAS C/UNA. 03 CAJAS DE CLIPS JUMBO C/12 CAJITAS C/UNA. 02 CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO. 02 CAJAS DE CUENTA FACIL. 10 CUADERNOS PROFECIONALES. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/11/2019	N/D	$ 7,003.90 MXN	$ 7,564.21 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31247	Abrir	/ 20 ZAPAPICOS COMPLETOS MARCA TRUPER. 20 PALAS DE PUNTA DE 3 ORIFICIOS MARCA TRUPER. 10 PALAS DE CUADRO DE 40" MARCA TRUPER. 10 MANGOS PARA PALA DE PUNTA MARCA TRUPER. 20 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION AMARILLA. 10 MANGOS PARA PICO MARCA TRUPER. ( HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR CUADRILLAS PARA EXCAVACION DE INSTALACIONES DE AGUA Y DRENAJE)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	20/11/2019	N/D	$ 21,500.00 MXN	$ 24,940.00 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31248	Abrir	/ 30 BLOCK DE SALIDA DE CENTRO DE COPIADO CON 50 FORMATOS CADA UNO. CON ORIGINAL Y COPIA. (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	20/11/2019	N/D	$ 6,195.00 MXN	$ 6,690.60 MXN	20/11/2019	04/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31250	Abrir	/ 01 CARACTERIZACION DE LODOS DE LA PANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES"PIRAMIDES" UBICADA EN AVE. LOS FARAONES NO. 499 MANZANA 248 LOTE 52, FRACC.. LAS PIRAMIDES. DE ACUERDO A LA NOM.004-SEMARNAT-2002 Y NOM.052-SEMARNAT-2005, TOMA MUESTRA EL 12/NOV/2019	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 25,465.00 MXN	$ 29,539.40 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31252	Abrir	01 ANALISIS DE AGUA CRUDA CON LA NORMA COMPLETA. (NOM-127-SSA1-94) EN OBRA DE TOMA DEL RIO BRAVO. 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "PASTOR LOZANO" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "BENITO JUAREZ" 01 ANALISIS DE TRIHALOMETANOS EN PLANTA "RANCHO GRANDE" (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y GARANTIZADA LA CALIDAD DEL AGUA)	503 LABORATORIO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 45,100.00 MXN	$ 52,316.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31253	Abrir	/ 01 BATERIA DE 13 PLACAS 12VOLTS. 750 AMP.PLACAS WJ04534 (NISSAN 2008 MOTOR 2.4 UNIDAD 1010 SERIE: 3N6DD14S08K028566)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 2,050.00 MXN	$ 2,378.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31254	Abrir	/ 01 BATERIA DE 13 PLACAS 12VOLTS. 750 AMP. PLACAS WJ04550 ( NISSAN 2008 MOTOR 2.4 UNIDAD 1026 SERIE: 3N6DD14SX8K023309)	525 MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 2,050.00 MXN	$ 2,378.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31255	Abrir	/ 06 MEDIDORES DE 1" PULGADA (PLASTICO) 20 MEDIDORES 3/4" (PLASTICO) PARA USO DE LAS CUADRILLAS	307 COORDINACION DE MEDIDORES	GERENCIA COMERCIAL	21/11/2019	N/D	$ 20,734.88 MXN	$ 24,052.46 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31256	Abrir	01 BATERIA DE 13 PLACAS 12VOLTS.750 AMP. PLACAS WJ04548 (NISSAN 2008 MOTOR 2.4 UNIDAD 1024 SERIE: 3N6DD14S38K025662)	525 MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 2,050.00 MXN	$ 2,378.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31257	Abrir	01 BATERIA DE 13 PLACAS 12VOLTS.750 AMP. PLACAS WJ04545 (NISSAN 2008 MOTOR 2.4 UNIDAD 1017 SERIE: 3N6DD14S18K028608)	525 MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 2,050.00 MXN	$ 2,378.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31258	Abrir	02 GAVETAS DE ACRILICO DE 3MM CON CHAPA Y BISAGRAS.	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	21/11/2019	N/D	$ 18,360.00 MXN	$ 21,297.60 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31261	Abrir	16 MTS.3 DE CONCRETO R-250 CON ACELERANTE (EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD)	546 DEPARTAMENTO DE TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	21/11/2019	N/D	$ 45,600.00 MXN	$ 52,896.00 MXN	21/11/2019	05/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31262	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANIZMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	22/11/2019	N/D	$ 38,981.48 MXN	$ 42,100.00 MXN	22/11/2019	06/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31263	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 48 (DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	22/11/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	22/11/2019	06/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31267	Abrir	02 FUENTES DE PODER ATX 24 PINES MODELO 450 W 40 AMP 130 VOLTS (PARA USO DE LA OFICINA DE FACTURACION)	303 COORD. DE FACTURACION/	GERENCIA COMERCIAL	26/11/2019	N/D	$ 780.00 MXN	$ 842.40 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31268	Abrir	01 DISCO DURO INTERNO SATA 2.5 (500 GB MINIMO) MARCA SAGATE O SIMILAR. (PARA USO DE LA OFICINA DE FACTURACION)	303 COORD. DE FACTURACION/	GERENCIA COMERCIAL	26/11/2019	N/D	$ 1,480.00 MXN	$ 1,598.40 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31269	Abrir	01 SWITCH DE RED 16 PUERTOS T.P LINK 100/1000 GIGABIT(PARA USO DE CAJAS)	402 CAJAS/	GERENCIA FINANCIERA	26/11/2019	N/D	$ 3,080.00 MXN	$ 3,572.80 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31270	Abrir	/01 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO.	204 SERVICIOS GENERALES	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/11/2019	N/D	$ 8,995.00 MXN	$ 10,434.20 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31271	Abrir	/100,000 RECIBOS DE CONSUMO DE AGUA.(USO EN EL DEPARTAMENTO)	107 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	GERENCIA GENERAL	26/11/2019	N/D	$ 39,000.00 MXN	$ 45,240.00 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31272	Abrir	10 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA (PARA ABASTECER EL CENTRO DE COPIADO)	208 CENTRO DE COPIADO/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	26/11/2019	N/D	$ 8,500.00 MXN	$ 9,180.00 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31273	Abrir	/ 03 REGULADORES DE VOLTAJE KOBLENZ ER-2250(PARA USO DEL DEPARTAMENTO)	101 ORGANO DE CONTROL	GERENCIA GENERAL	26/11/2019	N/D	$ 4,968.00 MXN	$ 5,365.44 MXN	26/11/2019	10/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31274	Abrir	/01 PZ. HP PAVILION ALL-IN-ONE-24-r019la ESPECIFICACIONES SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 HOME 64 DISCO DURO STA DE 1 TB Y 7200 RPM(MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/11/2019	N/D	$ 35,184.50 MXN	$ 37,999.26 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31275	Abrir	60 KGS. DE SOLDADURA 6011 DE 1/8", INFRA 40 KGS. DE SOLDADURA 7018 DE 1/8", INFRA 20 DISCOS DE CORTE 14", MAKITA 10 CEPILLOS DE ALAMBRE 05 CARDA TRENZADA PARA PULIDOR CHICO 05 PARES DE GUANTES PARA SOLDADOR 10 PARES DE LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS 02 PIQUETA MARTILLO PARA SOLDADOR 10 MARCADOR PUNTA DE FIELTRO ESMALTE PERMANENTE AMARILLO. (TALLER DE SOLDADURA EN TRABAJOS GENERALES DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/11/2019	N/D	$ 16,710.41 MXN	$ 19,384.08 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31276	Abrir	20 ANCLO ARPON MONOCLIP DE 1/2" x 4-1/2". 02 CANAL ESTRUCTURAL 3" x 1-7/16"(6.10 KG/M) 05 KILOS DE SOLDADURA 6011, MCA. INFRA DE 1/8" 05 KILOS DE SOLDADURA 7018, MCA. INFRA DE 1/8" 05 DISCOS DE CORTE DE 14", MCA. MAKITA PARA SIERRA 01 PAQUETE 10 DISCOS DE CORTE 4", PARA PULIDOR PEQUEÑO 04 NIPLES DE 3/4" x 2" LARGO, GALVANIZADO 04 VALVULAS DE 3/4" TIPO GLOBO ROSCABLE, GALVANIZADO 01 CINTA TEFLON DE 3/4". (PARA RAP40_NUEVO MEXICO- FABRICACION DE BASES DE EQUIPOS Y PURGADO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/11/2019	N/D	$ 5,517.64 MXN	$ 6,400.46 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31277	Abrir	01 SUB-MONITOR PREMIUM ELECTRONICO, 60/50 Hz., 190-600 VAC, MODELO:586 000 5100, CAP. DEL CIRCUITO DE CONTROL: 1.5 A HASTA 600 V, CAP. DEL CIRCUITO DE SEÑAL: 1 AMP. AC, MCA. FRANKLIN ELECTRIC.(PARA AP54_HDA. BUGAMBILIAS TANQUE 3)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/11/2019	N/D	$ 25,000.00 MXN	$ 29,000.00 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31278	Abrir	20 PIEZAS DE MICROFIBRA AZULES 30 PIEZAS DE RAID CASA Y JARDIN 05 PIEZAS DE BOTES DE BASURA MEDIDAS (40X30CM) (MATERIAL REQUERIDO PARA MATTO. DE SANITARIOS Y OFICINAS)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/11/2019	N/D	$ 6,310.00 MXN	$ 7,319.60 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31281	Abrir	/ 01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON-COLOR NEGRO : BK664. 01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON- COLOR CIAN : C664. 01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON-COLOR MAGENTA : M664. 01 TINTA PARA IMPRESORA EPSON- COLOR AMARILLO : Y664 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL- MODELO : L220 C462H.(MATERIAL NECESARIO PARA USO ADMINISTRATIVO DE AGUA POTABLE)	520 COORDINACION DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	27/11/2019	N/D	$ 1,008.00 MXN	$ 1,088.64 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31284	Abrir	03 PIEZAS DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL DE 120X.42MTS. 03 PIEZAS DE IMPRESIÓN E INSTALACION DE VINIL DE 120X230MTS. (PARA COMAPA CITADINA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/11/2019	N/D	$ 16,020.00 MXN	$ 18,583.20 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31285	Abrir	01 PIEZA DE FABRICACION E INSTALACION COMAPA DE LETRAS BASE DE PVC C/CAPA DE ALUMINIO NATURAL Y VINIL IMPRESO ADHERIDO CON LOGOTIPO MEDIDA DE 89 X 3.30 MTS(PARA COMAPA CITADINA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/11/2019	N/D	$ 19,875.00 MXN	$ 23,055.00 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31286	Abrir	01 PIEZA DE FABRICACION E INSTALACION COMAPA DE LETRAS BASE DE PVC C/CAPA DE ALUMINIO NATURAL Y VINIL IMPRESO ADHERIDO CON LOGOTIPO MEDIDA DE 65 DE ALTO X 2.22 MTS DE ANCHO.(PARA COMAPA CITADINA)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	27/11/2019	N/D	$ 12,855.00 MXN	$ 14,911.80 MXN	27/11/2019	11/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31287	Abrir	12 CHAPAS PALETA NATURAL PARA PUERTAS DE ALUMINIO. 06 CERRADURAS CILINDRICA EN COMNO CON CHAPA PASADOR CON LLAVE. 01 JUEGO DE CANDADOS.(REQUERIDO EN PTAR No. 1)	570 PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	28/11/2019	N/D	$ 20,066.78 MXN	$ 23,277.47 MXN	28/11/2019	12/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31288	Abrir	70 HOJAS DE SHEETROCK 1/2. 150 POSTE METALICO 10 PIES 2 PULG. 1/2. 25 CANAL DE AMARRE METALICO 10 PIES 2 PULG. 1/2. 4 KILOS DE PIGA NEGRA DE 1 PULG. 02 KILOS DE PIGA ESTRELLA CABEZA PLANA PUNTA DE BROCA. 02 PUNTAS DE ESTRELLA PARA TALADRO PHILIPS # 2. 03 CAJAS DE TESTON DE 20 KILOS. 15 ESQUINEROS METALICOS 8 PIES DE 1 1/4. 08 BARROTES DE CEPILLADOS DE 10 PIES DE 2X4 PULG. (MATERIAL REQUERIDO)	204 SERVICIOS GENERALES/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	28/11/2019	N/D	$ 35,503.66 MXN	$ 41,184.25 MXN	28/11/2019	12/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31290	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/11/2019	N/D	$ 38,888.88 MXN	$ 42,000.00 MXN	28/11/2019	13/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31291	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 49 (DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO. SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	29/11/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	29/11/2019	13/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31295	Abrir	CONSUMO DE DIESEL SEMANA 49(DEL 02 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019) (PARA EL SERVICIO DE VEHICULOS DE COMAPA SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	02/12/2019	N/D	$ 19,067.48 MXN	$ 20,592.88 MXN	02/12/2019	16/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31300	Abrir	23 CHALECOS AZULES DE SEGURIDAD BORDADOS CON LOGOS DE COMAPA.(PARA USO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DEL ORGANISMO)	201 COORD. DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	03/12/2019	N/D	$ 14,030.00 MXN	$ 16,274.80 MXN	03/12/2019	17/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31301	Abrir	14 CHALECOS AZULES DE SEGURIDAD TALLA L BORDADOS CON LOGOS.(PARA USO EN LA COORD. DE ALTOS CONSUMOS)	306 ALTOS CONSUMOS/	GERENCIA COMERCIAL	03/12/2019	N/D	$ 8,540.00 MXN	$ 9,906.40 MXN	03/12/2019	17/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31302	Abrir	16 MTS3. DE CONCREOT R-250 CON ACELERANTE ( EN DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD)	546 DEPTO. TOMAS Y DESCARGAS/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	05/12/2019	N/D	$ 45,600.00 MXN	$ 52,896.00 MXN	05/12/2019	19/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31303	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS PARA REALIZAR MANIOBRA DE EXTRACCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 48 HP MARCA BARNES, PARA SU REVISION(PARA AR05-COL. HIDALGO)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/12/2019	N/D	$ 8,100.00 MXN	$ 9,396.00 MXN	06/12/2019	20/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31304	Abrir	01 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DE 18 TONELADAS PARA REALIZAR MANIOBRA DE MOVIMIENTO DE EQUIPOS VERTICALES E INSTALACION DE MOTOR VERTICAL DE 100 HP.(PARA RAP15-GRANJAS/PEMEX)	525 COORD. MTTO. ELECTROMECANICO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	06/12/2019	N/D	$ 5,400.00 MXN	$ 6,264.00 MXN	06/12/2019	20/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31305	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019) (PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	06/12/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	06/12/2019	20/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31306	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 50 (DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019) (PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS)	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	06/12/2019	N/D	$ 40,277.78 MXN	$ 43,500.00 MXN	06/12/2019	20/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31315	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996,INCLUY. PARAMETRO DQO P/PLANTA DE TRAT. AGUA RES. PIRAMIDES UB. AV. LOS FARAONES No.299 MANZ.248 L/52F/PIRAMIDES. SE T/MUEST. 03/DIC/2019	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31316	Abrir	04 MUESTREO COMPUESTO Y ANALISIS DE AGUA RESICUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRAMIDES UBICADA EN AVE LOS FARAONES No. 499 MANZANA 248 LOTE 52 FRACC. LAS PIRAMIDES CD. REYNOSA TAMPS. RESPECTIVAMENTE MUESTRA COMPUESTA CONSISTENTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019. (PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTAR PIRAMIDES)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2019	N/D	$ 11,850.00 MXN	$ 13,746.00 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31317	Abrir	04 MUESTREOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DE EFLUENTE E INFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001-SEMARNAT-1996, INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 1 Y 2 UBICADOS EN LA CALLE CALANDRIAS S/N COL. NUEVO TAMPS CP. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE(MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES EN UN PERIODO DE 24 HORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y SUS RESULTADOS DEVERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2019.(PARA USO DE LA COORDINACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO PTAR 1 Y 2)	570. COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2019	N/D	$ 47,400.00 MXN	$ 54,984.00 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31318	Abrir	02 MUESTREOS COMPUESTOS Y ANALISIS DE AGUA RESIDUAL DEL EFLUENTE SEGÚN LA NORMA NOM-001 SEMARNAT-1996 INCLUYENDO PARAMETRO DQO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 1 Y 2 UBICADOS EN CALLE CALANDRIAS S/N. COLONIA NUEVO TAMAULIPAS CP. 88595 Y LATERAL DEL CANAL RODHE COL. PUERTAS DEL SOL RESPECTIVAMENTE (MUESTRA COMPUESTA CONSISTE EN 6 MUESTRAS SIMPLES PERIODO DE 24 HORAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 LAS MUESTRAS DEBERAN TOMARSE EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019 DEL PRESENTE AÑO Y SUS RESULTADOS DEBERAN ENTREGARSE EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2019.(PARA USO DE LA COORD. DEL PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO)	570 COORD. PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO/	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2019	N/D	$ 23,700.00 MXN	$ 27,492.00 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31319	Abrir	/ 02 LLANTAS 11R 24.5(AGUAS RESIDUALES VACCON 01 MOD. VPD3612SHAE-P SERIE: 1FDEF3G68DEA14720)	512 AGUAS RESIDUALES	GERENCIA TECNICA Y OPERATIVA	09/12/2019	N/D	$ 15,000.00 MXN	$ 16,200.00 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31323	Abrir	AFINACION COMPLETA. 01 JUEGO DE CABLES. 04 BUJIAS. 05 LITROS DE ACEITE 01 FILTRO DE ACEITE. 01 FILTRO DE GASOLINA. 01 CARBUCLEANER. 01 CAMBIO DE ROTULA. 01 TERMINAL.(SERIE: KL1D6A08DC046548 VEHICULO 1038 MATIZ BLANCO 2013 PLACAS XHR-1913	304 MEDICION E INSPECCION/	GERENCIA COMERCIAL	09/12/2019	N/D	$ 2,610.00 MXN	$ 2,818.80 MXN	09/12/2019	23/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31335	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (8.54-8.94) 12 1/2 ANCHO DE BANDA. 01 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (6.56-6.96) 12 1/2 ANCHO DE BANDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 38,228.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31336	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (5.22-5.62) 12 1/2 ANCHO DE BANDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 22,336.80 MXN	$ 25,910.69 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31337	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (5.22-5.62) 12 1/2 ANCHO DE BANDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 22,336.80 MXN	$ 25,910.69 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31338	Abrir	03 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (7.05-7.45) 12 1/2 ANCHO DE BANDA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 36,510.00 MXN	$ 42,351.60 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31339	Abrir	03 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (7.05-7.45) 12 1/2 ANCHO DE BANDA (PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 36,510.00 MXN	$ 42,351.60 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31340	Abrir	02 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (8.54-8.94) 12 1/2 ANCHO DE BANDA. 01 ABRAZADERA ESPECIAL RANGO (6.56-6.96) 12 1/2 ANCHO DE BANDA(PARA EXISTENCIA DE ALMACEN GENERAL)	206 ALMACEN/	GERENCIA ADMINISTRATIVA	11/12/2019	N/D	$ 38,225.00 MXN	$ 44,341.00 MXN	11/12/2019	24/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31344	Abrir	1 PESOS EN VALES SEMANA 51(DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019)PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	13/12/2019	N/D	$ 39,166.67 MXN	$ 42,300.00 MXN	13/12/2019	27/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31345	Abrir	/ 1 PESOS EN VALES SEMANA 51(DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2019)PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	13/12/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	13/12/2019	27/12/2019	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31355	Abrir	/ 01 PESOS EN VALES SEMANA 52(DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019) PARA LA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE	GERENCIA GENERAL	20/12/2019	N/D	$ 35,092.59 MXN	$ 37,900.00 MXN	20/12/2019	03/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31356	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 52(DEL 23 AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	20/12/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	20/12/2019	03/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31359	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 01 (DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2020) PARA OPERACIÓN DE VEHICULOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	27/12/2019	N/D	$ 35,462.96 MXN	$ 38,300.00 MXN	27/12/2019	10/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
2019	4to. Trimestre	Adjudicación directa	Adquisiciones	31360	Abrir	01 PESOS EN VALES SEMANA 01 (DEL 30 DE DICIEMBRE AL 05 DE ENERO DEL 2020) PARA CUBRIR LA APORTACION CONTRACTUAL DE LOS SINDICATOS QUE OPERAN EN ESTE ORGANISMO SE ANEXA LISTADO DE GERENCIAS.	1000 CUENTA PUENTE/	GERENCIA GENERAL	27/12/2019	N/D	$ 44,305.55 MXN	$ 47,850.00 MXN	27/12/2019	10/01/2020	Municipales	Ingresos propios	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Listado de los resultados de adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y licitaciones

XXVIII-A) Resultados de licitación pública e invitación a por lo menos tres personas

XXVIII-B) Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados